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張艷老師

職稱： 注冊會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2019-08-16 10:01

形成期末留抵稅額的情形，是不需要做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄的。

靈巧的大象 追問

2019-08-16 10:26

主要是公司一般納稅人轉(zhuǎn)小規(guī)模了。要反應(yīng)期末留抵稅已結(jié)轉(zhuǎn)完成

張艷老師 解答

2019-08-16 10:27

將留抵稅額轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)--待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額科目
借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）
    貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）
            應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
借： 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
       貸：應(yīng)交稅費(fèi)--待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額

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相關(guān)問題討論
形成期末留抵稅額的情形，是不需要做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄的。
2019-08-16 10:01:02
你好，有留抵稅額的情況下是不需要做結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的
2018-04-09 19:54:31
留抵稅跟進(jìn)項(xiàng)稅一起結(jié)轉(zhuǎn) 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額： 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額： 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅（即進(jìn)、銷差額）： 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 4、實(shí)際交納時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸：銀行存款
2019-12-24 10:37:07
不單獨(dú)做分錄，你留底稅額你之前做進(jìn)項(xiàng)稅額嗎？做了就可以
2019-01-14 09:32:17
您好！不用單獨(dú)做分錄。
2017-04-06 15:57:46
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