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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2019-01-14 09:32

不單獨做分錄,你留底稅額你之前做進項稅額嗎?做了就可以

yang 追問

2019-01-14 09:33

做了,那不用做什么稅額轉(zhuǎn)出之類的嗎?

maize老師 解答

2019-01-14 09:36

不是不能抵扣就不用進項稅額轉(zhuǎn)出

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相關問題討論
你好,有留抵稅額的情況下是不需要做結轉(zhuǎn)未交增值稅的
2018-04-09 19:54:31
不單獨做分錄,你留底稅額你之前做進項稅額嗎?做了就可以
2019-01-14 09:32:17
您好!不用單獨做分錄。
2017-04-06 15:57:46
留抵稅跟進項稅一起結轉(zhuǎn) 1、結轉(zhuǎn)進項稅額: 借:應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 2、結轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 貸:應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 3、結轉(zhuǎn)應繳納增值稅(即進、銷差額): 借:應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交稅費—未交增值稅 4、實際交納時 借:應交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款
2019-12-24 10:37:07
形成期末留抵稅額的情形,是不需要做增值稅結轉(zhuǎn)分錄的。
2019-08-16 10:01:02
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