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送心意

郭老師

職稱初級會計(jì)師

2019-08-15 22:57

你看你盤是截止那天,8.16的沒事

?? 追問

2019-08-15 22:59

這個(gè)月申報(bào)截止不是今天嗎,明天還能清卡嗎

郭老師 解答

2019-08-15 23:00

今天看到一個(gè)學(xué)員截圖他的開票截止日期是8.16
如果是這個(gè)日期明天清卡可以

?? 追問

2019-08-15 23:01

每個(gè)地方的會不一樣吧

郭老師 解答

2019-08-15 23:04

這個(gè)不太清楚,你是月報(bào)的嗎
你報(bào)完稅打開開票系統(tǒng)沒有,有些是自動(dòng)的

?? 追問

2019-08-15 23:05

沒有打開開票系統(tǒng)

郭老師 解答

2019-08-15 23:06

這個(gè)就不好說了,只能明天你去單位看下了

?? 追問

2019-08-15 23:07

好啊

郭老師 解答

2019-08-16 09:27

你看了嗎
截圖下狀態(tài)查詢

?? 追問

2019-08-16 10:08

今天可以清卡,狀態(tài)顯示鎖死期為9月19號

郭老師 解答

2019-08-16 10:11

好的錢,那就沒有鎖住的,

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相關(guān)問題討論
你看你盤是截止那天,8.16的沒事
2019-08-15 22:57:57
你好,去稅局申報(bào)納稅,然后辦理解鎖
2019-05-27 13:47:07
本月還需要填了,等需要交稅時(shí)再填上去
2017-07-08 09:47:18
你好 是不不自動(dòng)清卡的,在狀態(tài)查詢 里看一下
2020-01-04 13:41:18
你好,現(xiàn)在就是打開就會自動(dòng)抄報(bào)清卡,這樣就是清卡成功了
2019-11-13 16:13:59
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  • 老師,您好,我們做6月份賬的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費(fèi)13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

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