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鄒老師
職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師
2019-08-15 14:14
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老師請問這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄對嗎：結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅－轉(zhuǎn)出未交增值稅余額： 1500225 貸： 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅余額 1500225
答： 您好，不對的，應(yīng)該是借；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅余額，15002.52，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅－轉(zhuǎn)出未交增值稅，15002.52
月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,借:應(yīng)交稅金-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增稅 貸: 應(yīng)交稅金-未交增值稅 , 繳納的時(shí)候沖銷 應(yīng)交稅金-未交增值稅 ,但是應(yīng)交稅金-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)科目一直有余額怎么辦
答： 你好，之前還需要做一筆結(jié)轉(zhuǎn)分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）， 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 做了這筆結(jié)轉(zhuǎn)分錄，應(yīng)交稅金-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅余額就是0的
報(bào)考2022年中級會(huì)計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求？
答： 報(bào)名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
增值稅提取后繳納，提取時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi)貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅。銀行繳納時(shí)應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅年末怎么結(jié)轉(zhuǎn)說結(jié)轉(zhuǎn)后應(yīng)該無余額
答： 這個(gè)平時(shí)每個(gè)月做了結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，年末就不用做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄了。
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小米蟲 追問
2019-08-15 14:18
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小米蟲 追問
2019-08-15 14:24
鄒老師 解答
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小米蟲 追問
2019-08-15 14:27
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2019-08-15 14:33
小米蟲 追問
2019-08-15 14:37
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2019-08-15 14:39