堅(jiān)持? 追問

2019-08-13 13:07

是的，出差的住宿費(fèi)

郭老師 解答

2019-08-13 13:13

借銷售費(fèi)用，應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證，貸現(xiàn)金

堅(jiān)持? 追問

2019-08-13 13:19

后期勾選抵扣的時(shí)候怎么結(jié)轉(zhuǎn)

郭老師 解答

2019-08-13 13:20

借進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證

堅(jiān)持? 追問

2019-08-13 13:22

好的，謝謝！

郭老師 解答

2019-08-13 13:28

不用客氣的，

堅(jiān)持? 追問

2019-08-13 13:51

老師，還想咨詢一下，做了代抵扣進(jìn)項(xiàng)，報(bào)表出來不是把應(yīng)交增值稅抵減了嗎？ 申報(bào)表該怎么填才能不影響應(yīng)交增值稅？

郭老師 解答

2019-08-13 13:55

待認(rèn)證科目不申報(bào)的

堅(jiān)持? 追問

2019-08-13 13:58

直接按時(shí)間應(yīng)交增值稅金額填報(bào)嗎？

那月報(bào)表和納稅申報(bào)表不符也沒關(guān)系嗎？

郭老師 解答

2019-08-13 14:02

沒看懂，待認(rèn)證沒有認(rèn)證不需要申報(bào)

堅(jiān)持? 追問

2019-08-13 15:18

做了待認(rèn)證的分錄，那報(bào)表上的應(yīng)交增值稅就減少了，
申報(bào)表上的增值稅是要把減少的部分加上，按實(shí)際的應(yīng)交稅費(fèi)來填嗎？
那報(bào)表和申報(bào)表的應(yīng)交稅費(fèi)金額就有差額了，這樣不影響嗎？

郭老師 解答

2019-08-13 15:22

財(cái)務(wù)報(bào)表根據(jù)應(yīng)交稅費(fèi)來填寫
和你增值稅報(bào)表就是不一樣
財(cái)務(wù)報(bào)表包含的多，應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅也包含