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莊老師

職稱： 高級會計師,中級會計師,審計師

2019-08-10 10:54

你好，建筑企業(yè)的預(yù)收賬款在異地預(yù)交增值稅，還要預(yù)交附加稅，企業(yè)所得稅

感謝經(jīng)歷 追問

2019-08-10 11:46

合同在機(jī)構(gòu)所在地備案嗎？開發(fā)票時才備案是吧？

莊老師 解答

2019-08-10 11:54

你好，在開外經(jīng)證時合同在機(jī)構(gòu)所在地備案，

感謝經(jīng)歷 追問

2019-08-10 14:16

現(xiàn)在不開外經(jīng)證，提前備案了要交印花稅？公司按開票時交印花稅。前天備案的，能撤消嗎？

莊老師 解答

2019-08-10 14:44

你好，印花稅按訂立合同時就要繳納的，前天備案的，要咨詢稅管員讓不讓撤消

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相關(guān)問題討論
您好，預(yù)收賬款是負(fù)債，不需要繳納增值稅
2019-02-11 08:22:17
建筑企業(yè)收到預(yù)收賬款時，無論本地項目還是異地項目的: 1.如果不存在分包的情況下，當(dāng)期預(yù)收賬款金額大于10萬元的才預(yù)繳增值稅； 2.如果存在分包的情況下，當(dāng)期預(yù)收賬款減去分包款后差額大于10萬元的才預(yù)繳增值稅。
2020-05-22 16:38:35
應(yīng)交減去預(yù)繳就可以了
2019-10-22 16:13:34
你好，建筑企業(yè)的預(yù)收賬款在異地預(yù)交增值稅，還要預(yù)交附加稅，企業(yè)所得稅
2019-08-10 10:54:06
建筑企業(yè)預(yù)收款的增值稅一般分兩種，一種是收入性質(zhì)的增值稅，一種是費用性質(zhì)的增值稅。對于收入性質(zhì)的增值稅，主要指的是建筑企業(yè)從非居民單位獲得的含有增值稅的預(yù)收款，這類增值稅的繳納方式是：根據(jù)增值稅實行的實際征管辦法，按月累計預(yù)收賬款，每月根據(jù)企業(yè)實際情況，在月末辦理本月的出口報表，并在出口報表上辦理增值稅繳納申報手續(xù)。 對于費用性質(zhì)的增值稅，主要指的是建筑企業(yè)從非居民單位獲得的消費性費用，包括材料費、購置勞務(wù)費等，這類增值稅的繳納方式是：首先在建筑企業(yè)準(zhǔn)備進(jìn)行銷售產(chǎn)品的時候，應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)備購買的原料、材料，勞務(wù)費等費用，在準(zhǔn)備預(yù)收款的時候應(yīng)當(dāng)將費用性質(zhì)的增值稅也一并繳納，完成繳納申報后，在結(jié)賬時，應(yīng)當(dāng)就費用性質(zhì)的增值稅以及其他費用予以結(jié)清。 總之，建筑企業(yè)預(yù)收款的增值稅主要分為收入性質(zhì)和費用性質(zhì)兩類，前者以月末累計預(yù)收賬款的方式進(jìn)行繳納，而后者則在預(yù)收款結(jié)賬時結(jié)清，從而確保建筑企業(yè)增值稅的準(zhǔn)確有效的繳納。 拓展知識：除了增值稅，建筑企業(yè)還需要繳納其他方面的稅款，這包括所得稅、土地增值稅、房地產(chǎn)稅、營業(yè)稅等稅種，以及在建筑項目開工和竣工時，都需要辦理《建設(shè)工程施工稅收管理暫行辦法》的稅收管理手續(xù)，以確保企業(yè)的稅收繳納準(zhǔn)確合規(guī)。
2023-02-20 11:26:46
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