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老師公司代扣代繳社保還有所得稅的分錄是什么樣的啊

羅老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2016-02-18 10:42

1、計(jì)提工資

  借：××費(fèi)用（管理/銷售等）

  貸：應(yīng)付職工薪酬——工資

  2、計(jì)提社保（企業(yè)部分）

  借：××費(fèi)用（管理/銷售等）

  貸：應(yīng)付職工薪酬——社保

  3、次月發(fā)放工資時(shí)

  借：應(yīng)付職工薪酬——工資

  貸：應(yīng)付職工薪酬——社保（個(gè)人部分）

  應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅

  庫存現(xiàn)金／銀行存款

  4、上交杜保

  借：應(yīng)付職工薪酬——社保（企業(yè)部分+個(gè)人部分）

  貸：庫存現(xiàn)金/銀行存款

  5、上交個(gè)人所得稅

  借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅

1、計(jì)提工資　　借：××費(fèi)用（管理/銷售等）　　貸：應(yīng)付職工薪酬——工資　　2、計(jì)提社保（企業(yè)部分）　　借：××費(fèi)用（管理/銷售等）　　貸：應(yīng)付職工薪酬——社保　　3、次月發(fā)放工資時(shí) 　　借：應(yīng)付職工薪酬——工資　　貸：應(yīng)付職工薪酬——社保（個(gè)人部分）　　應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅　　庫存現(xiàn)金／銀行存款　　4、上交杜保　　借：應(yīng)付職工薪酬——社保（企業(yè)部分+個(gè)人部分）　　貸：庫存現(xiàn)金/銀行存款　　5、上交個(gè)人所得稅　　借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅

2016-02-18 10:42:06

您好，給您舉例子如下某單位總共應(yīng)發(fā)5194.4，扣個(gè)人社保449.4，扣個(gè)人公積金245，實(shí)發(fā)4500。單位交社保1333.4，單位交公積金245. 1計(jì)提工資: 借:管理費(fèi)用 4500+449.4+245=5194.4 貸:應(yīng)付職工薪酬 5194.4 2發(fā)放工資: 借:應(yīng)付職工薪酬5194.4 貸:其他應(yīng)付款-個(gè)人代扣社保449.4 其他應(yīng)付款-個(gè)人代扣公積金245 銀行存款 4500 3計(jì)提社保公積金（單位繳納）: 借:管理費(fèi)用 245+1333.4=1578.4 貸: 應(yīng)付職工薪酬 245 應(yīng)付職工薪酬 1333.4 4支付社保公積金：借:應(yīng)付職工應(yīng)酬1578.4 其他應(yīng)付款-個(gè)人代扣公積金245 其他應(yīng)付款-代扣個(gè)人社保費(fèi)用449.4 貸:銀行存款 1578.4+245+449.4=2272.8 上述一套完整分錄是計(jì)提發(fā)放

2019-12-06 09:38:13

你好；? 借應(yīng)付職工薪酬- 工資貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅；? ?其他應(yīng)收款-個(gè)人社保??

2022-03-04 08:59:59

你好，你說的是個(gè)人社保部分，還是替別人繳納的?

2020-04-03 15:21:41

一、代扣代繳的醫(yī)社保，就是屬于自己的員工，代扣個(gè)人承擔(dān)的社保部分，屬于個(gè)人承擔(dān)的金額。二、代收代付醫(yī)社保，這個(gè)不是屬于自己的員工，在你們單位幫助他交社保，收多少交多少，就是不存在個(gè)鹟公司承擔(dān)社保，交社保的金額全部由他承擔(dān)。不用公司承擔(dān)社保金額、個(gè)人承擔(dān)社保金額

2020-02-28 10:47:11

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當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出=（1.15-0.15）÷（1-9%）×9%+0.15×9% 問

同學(xué)，你好因?yàn)檫@個(gè)是農(nóng)產(chǎn)品，只要是農(nóng)產(chǎn)品就要這么算，這個(gè)是特殊算法答
請問老師，股東實(shí)收資本的轉(zhuǎn)入沒有備注“投資款”，問

你好可以的，可以做的答
老師您好銀行出保函要存保函金額到一個(gè)賬戶擔(dān) 問

是的，萬一有問題擔(dān)保公司自己出錢賠償?shù)?/span> 答
個(gè)人注冊了個(gè)體工商戶，然后又以個(gè)人的名義承接業(yè) 問

你好，可以代開。這個(gè)是2個(gè)主體。可以各自做各自的業(yè)務(wù) 答
想問下老師關(guān)于購入固定資產(chǎn)一次性計(jì)入成本費(fèi)用問

借：管理費(fèi)用等貸：銀行存款不通過固定資產(chǎn)核算答

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