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陳詩晗老師

職稱： 注冊會計師,高級會計師

2019-08-08 21:24

你是之前計入了費用，現(xiàn)在又收到發(fā)票？
那么你是直接將發(fā)票作為原始憑證附在后面處理。
你之前計費用是預(yù)估還是怎樣的？

胡子 追問

2019-08-08 22:27

前任會計做的
付款當期（沒見到發(fā)票）：
借：管理費用（付款全額）
    貸：銀行存款
次月勾選認證（仍然沒收到發(fā)票）：
借：應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅（進項稅額）
   貸：應(yīng)交稅費_待認證進項稅額
第三個月收到專票，準備調(diào)賬，怎樣調(diào)？

陳詩晗老師 解答

2019-08-08 22:30

發(fā)票開出了，只是沒有收到？
那么你收到發(fā)票把前任會計的分錄沖紅。然后
借：管理費用
應(yīng)交稅費-進
貸：銀行存款

胡子 追問

2019-08-08 22:34

謝謝!

陳詩晗老師 解答

2019-08-08 22:36

不客氣，祝你工作愉快

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相關(guān)問題討論
你好！是可以認證的計入當期管理費用
2019-07-06 16:21:10
你是之前計入了費用，現(xiàn)在又收到發(fā)票？ 那么你是直接將發(fā)票作為原始憑證附在后面處理。 你之前計費用是預(yù)估還是怎樣的？
2019-08-08 21:24:09
今年做借預(yù)提費用 貸銀行，支付話，沒有差額話，你發(fā)票貼后面，
2020-04-08 16:30:46
你好 沒有發(fā)票的根據(jù)收據(jù)和付款單做費用 只是匯算調(diào)整處理即可
2019-07-09 12:37:33
你好！上個月暫估分錄是怎么做的呢
2021-11-23 06:50:45
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