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郭老師

職稱： 初級會計師

2019-08-07 09:08

需要的，正常交稅的

Anjell 追問

2019-08-07 09:13

那下月沖回，未開票收入填負(fù)數(shù)，報稅肯定會通不過，難道每月都要去大廳報稅？

郭老師 解答

2019-08-07 09:14

未開具發(fā)票填寫負(fù)數(shù)不通過得去大廳
你可以不暫估收入，不做無票收入
不開發(fā)票的作

Anjell 追問

2019-08-07 09:22

我看網(wǎng)上說要去大廳，那我貨物已發(fā)出，未開票，不做暫估？？？

郭老師 解答

2019-08-07 09:27

借發(fā)出商品貸庫存商品
下月開發(fā)票沒有必要做收入

Anjell 追問

2019-08-07 09:29

稅務(wù)機(jī)關(guān)會不會認(rèn)為有延遲納稅的嫌疑？

郭老師 解答

2019-08-07 09:33

不會，這個差一個月兩個月稅率不變的情況下不用暫估

Anjell 追問

2019-08-07 09:40

像我們這種一般當(dāng)月發(fā)貨，之后要幾個月才能收到貨款，之后再開票，收入確認(rèn)時間是收到貨款還是開票時間？

郭老師 解答

2019-08-07 09:53

安開發(fā)票的時間就可以，

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相關(guān)問題討論
暫估了收入 需要暫估繳納銷項稅
2023-10-26 21:31:42
需要的，正常交稅的
2019-08-07 09:08:12
你好，外購商品作為樣品推廣是不能抵進(jìn)項稅額，不屬于視同銷售。但贈送給其他單位，屬于視同銷售，確認(rèn)收入，確認(rèn)銷項稅。
2019-10-14 19:45:49
你好這個是需要交增值稅，建議做其他業(yè)務(wù)收入，這樣不會有增值稅和所得稅差異
2021-03-30 10:38:11
不許需要單獨(dú)交，只是需要計算出來填在申報表里邊
2021-10-14 23:45:27
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