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送心意

鄒老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-08-06 14:31

你好，借；應(yīng)收票據(jù)，貸；庫(kù)存現(xiàn)金
做這個(gè)調(diào)整分錄

米諾 追問(wèn)

2019-08-06 14:39

當(dāng)時(shí)那張票據(jù)是轉(zhuǎn)給一個(gè)商貿(mào)公司貼現(xiàn)了，扣了12250的手續(xù)費(fèi)，對(duì)方不開(kāi)具發(fā)票之類(lèi)的憑證，這筆費(fèi)用我能直接計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用嗎？還是沖我們老板的往來(lái)比較合適

鄒老師 解答

2019-08-06 14:42

你好，可以計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用核算
但是沒(méi)有發(fā)票，匯算清繳是需要做納稅調(diào)增處理的

米諾 追問(wèn)

2019-08-06 14:45

直接沖我們老板的其他應(yīng)付款行嗎

鄒老師 解答

2019-08-06 14:46

你好，不可以的，不同同一個(gè)業(yè)務(wù)，不得相互沖減的

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年后，嗯額，可以的呢，可以是現(xiàn)金
2019-06-22 16:32:55
可以這么調(diào)整，直接把差異金額調(diào)整過(guò)來(lái)，調(diào)整的分錄是，借：應(yīng)收賬款，貸：庫(kù)存現(xiàn)金，數(shù)字都是正數(shù)，不是負(fù)數(shù)。也可以先紅沖之前錯(cuò)誤的憑證，然后再做正確的憑證
2018-11-27 15:05:41
可以的，摘要寫(xiě)清楚沖減某年某月幾號(hào)憑證部分金額。
2018-11-27 14:55:46
你好，金額少的話(huà)可以的
2016-11-03 11:33:27
你好，當(dāng)時(shí)的分錄是怎么做的？借銀行 貸庫(kù)存現(xiàn)金嗎
2022-02-09 09:23:33
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