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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-08-10 17:47

你好,可能是部分收到了現(xiàn)金,然后之前有計(jì)入B或C的明細(xì)錯(cuò)誤,應(yīng)當(dāng)計(jì)入應(yīng)收賬款A(yù)核算

神奇小飛俠 追問(wèn)

2018-08-10 17:52

好的謝謝老師 
還有一筆 
調(diào)整銀行存款余額 
借:銀行存款    貸:庫(kù)存現(xiàn)金 
沒(méi)有附加任何原始票據(jù)

鄒老師 解答

2018-08-10 18:48

你好,是不是之前應(yīng)當(dāng)通過(guò)銀行存款核算的,錯(cuò)誤的計(jì)入了現(xiàn)金

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你的應(yīng)收賬款會(huì)一直有余額的
2019-11-12 11:28:13
你好!你少交了稅
2018-11-27 15:07:30
年后,嗯額,可以的呢,可以是現(xiàn)金
2019-06-22 16:32:55
可以這么調(diào)整,直接把差異金額調(diào)整過(guò)來(lái),調(diào)整的分錄是,借:應(yīng)收賬款,貸:庫(kù)存現(xiàn)金,數(shù)字都是正數(shù),不是負(fù)數(shù)。也可以先紅沖之前錯(cuò)誤的憑證,然后再做正確的憑證
2018-11-27 15:05:41
可以的,摘要寫清楚沖減某年某月幾號(hào)憑證部分金額。
2018-11-27 14:55:46
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