啊貝 追問(wèn)

2019-08-06 08:19

嗯嗯 好的 老師

bamboo老師 解答

2019-08-06 08:19

祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

啊貝 追問(wèn)

2019-08-06 08:20

老師 我是新辦的公司，這兩天去辦理了參保 我想問(wèn)一下 月底我怎么這分錄？？五險(xiǎn)一金全部由我公司承擔(dān)

bamboo老師 解答

2019-08-06 08:22

借：管理費(fèi)用——單位社保費(fèi)/公積金
管理費(fèi)用——個(gè)人社保費(fèi)/公積金
貸：應(yīng)付職工薪酬——社保費(fèi)/公積金
單位承擔(dān)了個(gè)人部分 企業(yè)所得稅前不能扣除

啊貝 追問(wèn)

2019-08-06 08:46

不能扣除  管理費(fèi)用-個(gè)人社保 這塊嗎？企業(yè)所得稅扣除只能扣除單位承擔(dān)部分？？

bamboo老師 解答

2019-08-06 08:47

不能扣除 管理費(fèi)用-個(gè)人社保 這塊 企業(yè)所得稅扣除只能扣除單位承擔(dān)部分 對(duì)的 應(yīng)該個(gè)人承擔(dān)的 單位承擔(dān)了 所得稅前不許扣除

啊貝 追問(wèn)

2019-08-06 10:12

那我平時(shí)做賬的時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)了  是不是后期還要轉(zhuǎn)回來(lái)？？

bamboo老師 解答

2019-08-06 10:13

可以不轉(zhuǎn)回 匯算清繳的時(shí)候填表調(diào)整就好了

啊貝 追問(wèn)

2019-08-06 10:57

老師，那我平時(shí)做賬的時(shí)候該怎么結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用就怎么結(jié)轉(zhuǎn)，等到匯算清繳的時(shí)候 調(diào)整就行了，那我的分錄匯算清繳的時(shí)候不需要調(diào)整把

bamboo老師 解答

2019-08-06 11:00

是的 分錄匯算清繳的時(shí)候不需要調(diào)整

啊貝 追問(wèn)

2019-08-06 11:06

老師，新辦的時(shí)候 認(rèn)繳制 在自然人扣繳客戶(hù)端 人員信息采集有個(gè)投資信息 這怎么填？？

bamboo老師 解答

2019-08-06 11:08

根據(jù)您單位股東的投資信息填寫(xiě)

啊貝 追問(wèn)

2019-08-06 11:23

可是 我股東沒(méi)有實(shí)際投資呀 因?yàn)槭钦J(rèn)繳 沒(méi)實(shí)際投資

bamboo老師 解答

2019-08-06 11:29

那您實(shí)際投資額填零

啊貝 追問(wèn)

2019-08-06 11:31

嗯嗯 我沒(méi)填 應(yīng)該默認(rèn)的就是0 等實(shí)際投資的時(shí)候再填

bamboo老師 解答

2019-08-06 11:34

沒(méi)有收到不需要填寫(xiě) 等實(shí)際收到的時(shí)候再填寫(xiě)