7月份供應(yīng)商給我們開了一張發(fā)票我公司抬頭寫錯了，然后我認(rèn)證了，過兩天他又作廢重新給我開了一張正確的發(fā)票過了，就是作廢那張我沒做賬，我把重新開的發(fā)票做賬了借原材料，進(jìn)項貸應(yīng)付賬款，現(xiàn)在多認(rèn)證的那筆我要做個轉(zhuǎn)出是不是可以借進(jìn)項貸進(jìn)項轉(zhuǎn)出？

答： 應(yīng)該是你申請紅字發(fā)票信息表，他開的，給你開了紅字發(fā)票直接沖銷原分錄就行，負(fù)數(shù)紅沖

付給供應(yīng)商貨款5000，有原材料2000是沒有發(fā)票的，以后不跟該供應(yīng)商合作了，這個原材料2000怎么做賬，

答： 您好 原材料2000可以按照正常的做賬務(wù)處理 匯算清繳的時候調(diào)整

一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？

答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

老師，在企業(yè)實際工作中月末材料已到，發(fā)票未到，我們借：原材料 貸：應(yīng)付賬款~暫估入庫~xx供應(yīng)商這樣做帳？還是不分供應(yīng)商，直接就一個總的暫估數(shù)據(jù)呢？？

答： 建議分供應(yīng)商暫估入賬，方便核對查找