CiCi 追問(wèn)

2019-08-05 15:07

是的

鄒老師 解答

2019-08-05 15:10

你好，是當(dāng)年多計(jì)提，還是以前年度多計(jì)提？

CiCi 追問(wèn)

2019-08-05 15:12

您好老師，是以前年度多提

鄒老師 解答

2019-08-05 15:13

你好，那現(xiàn)在這樣做調(diào)整分錄
借；應(yīng)交稅費(fèi)——附加稅，貸；以前年度損益調(diào)整
借；以前年度損益調(diào)整，貸；利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)

CiCi 追問(wèn)

2019-08-05 15:17

以前年度多提和當(dāng)年多提的處理方法不同是嗎？是不是當(dāng)年的用管理費(fèi)用，以前年度的用以前年度損益調(diào)整呢？還有個(gè)稅多提是用應(yīng)付職工薪酬嗎？貸 ；應(yīng)付職工薪酬？

CiCi 追問(wèn)

2019-08-05 15:18

好的，謝謝您。那如果是當(dāng)年的怎么調(diào)整呢老師？

鄒老師 解答

2019-08-05 15:23

你好，以前年度多提和當(dāng)年多提的處理方法不同
當(dāng)年的用管理費(fèi)用，以前年度的用以前年度損益調(diào)整
個(gè)人所得稅多計(jì)提了就這樣做調(diào)整分錄
借；應(yīng)交稅費(fèi)———個(gè)人所得稅，貸；應(yīng)付職工薪酬

CiCi 追問(wèn)

2019-08-05 15:32

好的老師，那個(gè)稅無(wú)論是以前年度的還是當(dāng)年的都用 貸；應(yīng)付職工薪酬嗎?

鄒老師 解答

2019-08-05 15:33

你好，是的，因?yàn)椴簧婕皳p益，就直接做這個(gè)調(diào)整分錄
借；應(yīng)交稅費(fèi)———個(gè)人所得稅，貸；應(yīng)付職工薪酬

CiCi 追問(wèn)

2019-08-05 15:39

明白了，非常感謝！

鄒老師 解答

2019-08-05 15:40

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝