小????兒 追問

2019-08-04 12:14

你好，我現(xiàn)在的報(bào)表顯示其他應(yīng)付款是負(fù)數(shù)100萬，需要調(diào)整嗎，這月法人又存進(jìn)銀行30萬，也是做借，銀行存款，貸，其他應(yīng)付款嗎，如果有現(xiàn)金余額就可以做貸現(xiàn)金，對不，但是現(xiàn)金沒有余額

何江何老師 解答

2019-08-04 12:17

你做這個(gè)分錄是對的，其實(shí)這個(gè)叫法人借給公司錢，這個(gè)是可以的，可以這么做分錄，這種導(dǎo)致的其它應(yīng)付款是負(fù)的沒有關(guān)系。

小????兒 追問

2019-08-04 12:32

我剛看了一下資產(chǎn)負(fù)債表上其他應(yīng)付款是正數(shù)140萬，有問題嗎，是表示什么意思借方140萬，需要調(diào)整嗎，怎么調(diào)，謝謝老師

何江何老師 解答

2019-08-04 12:58

不用調(diào)的，這個(gè)代表的就是老板與公司之間的往來款，這個(gè)是允許的。