妍 追問

2019-07-07 14:07

老師，今天問的哪個(gè)問題哦，就是代收代交的電費(fèi)，做了其他應(yīng)付款了，然后，今天請(qǐng)教你的

玲老師 解答

2019-07-07 14:08

不好意思  問題太多 不記得前面的了 你再發(fā)一下問題

妍 追問

2019-07-07 14:09

今天你是指導(dǎo)我這樣處理的，借：其他應(yīng)收款      貸其他應(yīng)付款     然后在做壞賬是，借    資產(chǎn)減值損失

妍 追問

2019-07-07 14:14

就是我之前坐了一筆賬，是代交電費(fèi)的，然后現(xiàn)在呢這個(gè)賬要怎么沖回呢

玲老師 解答

2019-07-07 14:15

想起來了   借：其他應(yīng)收款 貸其他應(yīng)付款  這個(gè)是你前面把應(yīng)收記成應(yīng)付了 做這個(gè)分錄 原來錯(cuò)的就更正過來了
借 資產(chǎn)減值損失 貸壞賬準(zhǔn)備  這是計(jì)提 的壞賬

妍 追問

2019-07-07 14:19

那老師，這樣其他應(yīng)付款就增多了，

玲老師 解答

2019-07-07 14:21

你把原來你做的分錄 發(fā)生  看一下  就是錯(cuò)的那個(gè)

妍 追問

2019-07-07 14:24

當(dāng)時(shí)就是這樣做的

玲老師 解答

2019-07-07 14:28

你這是收到錢的分錄 吧？看你摘要寫的也是收到   收到錢這樣做是對(duì)的

玲老師 解答

2019-07-07 14:28

你后面再做一個(gè)代付的分錄就對(duì)了 把這外錢付出去就平了  
付款就是這個(gè)收款的相反分錄

妍 追問

2019-07-07 14:30

就是銀行賬上沒有這個(gè)錢，然后這個(gè)其他應(yīng)付款又一直掛著，現(xiàn)在呢要沖掉這筆錢呢

妍 追問

2019-07-07 14:31

就是我們付給供電局的錢，都是老板拿錢去付的，但是我們收入很少，都沖不了這筆錢呢

玲老師 解答

2019-07-07 14:31

那你實(shí)際 是收到了還是沒收到這個(gè)錢呢  沒收到就直接做一個(gè)這個(gè)相反分錄 把這個(gè)錯(cuò)的分錄 紅沖了 要按你實(shí)際情況的

妍 追問

2019-07-07 14:40

老師怎么紅沖呢，這個(gè)錢呢，當(dāng)時(shí)收到了，但是呢，銀行沒有錢，所以就沖不掉這筆錢，現(xiàn)在呢，想把這個(gè)分錄直接更正好，就是沒有這筆分錄好了，但是我不會(huì)怎么更正呢，老師可以教一下我嗎？看分錄怎么做呢，我怎么做才能把這個(gè)分錄沖消了

玲老師 解答

2019-07-07 14:42

真的有點(diǎn)看不懂你問題了 你當(dāng)時(shí)收到了就應(yīng)做這個(gè)分錄 是對(duì)的 那還咋銀行沒有錢了呢   你 的意思 是收到錢了 沒有代付出去 自己花了 是這樣嗎 ？

妍 追問

2019-07-07 14:48

不是，是拿去付工資了，所以這個(gè)錢就沒有了

玲老師 解答

2019-07-07 14:52

那你實(shí)際 代收這個(gè)錢是收到了 對(duì)吧 錢你們單位付工資了 那你現(xiàn)在就用單位的錢把這個(gè)代付的錢給付了就好  銀行沒有錢找老板要

妍 追問

2019-07-07 14:54

那老板這個(gè)也是桂在其他應(yīng)付款呢，那這個(gè)分錄沒有辦法沖正嗎？老師。

玲老師 解答

2019-07-07 14:55

你找到錢把代付的付出去了就平了   老板錢借給企業(yè)是其他應(yīng)付款科目

妍 追問

2019-07-07 14:57

這個(gè)我知道，那老板這個(gè)其他應(yīng)付款就一直掛這，其他應(yīng)付款嗎？一直掛著好多錢

玲老師 解答

2019-07-07 14:58

企業(yè)沒錢還就掛著可以的

玲老師 解答

2019-07-07 15:03

你好，如果您這個(gè)問題已解決請(qǐng)給老師點(diǎn)五星好評(píng)！祝您工作學(xué)習(xí)愉快！