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蔣飛老師

職稱： 注冊稅務(wù)師,高級會計師考試（83分）,中級會計師

2019-08-04 11:15

你好！
工資按應(yīng)發(fā)工資計提的
工資計提不影響計提的

蔣飛老師 解答

2019-08-04 11:17

1.做少了，就補提
2.做多了，就沖減
把賬調(diào)整一下就可以了

年輕的板栗 追問

2019-08-04 11:17

我將3.4.5月份的工資社保金額做錯了，請問下如何在本月將前面的工資調(diào)對，會計分錄應(yīng)如何做

年輕的板栗 追問

2019-08-04 11:18

分錄還是和之前做的一樣嗎

年輕的板栗 追問

2019-08-04 11:20

但是我之前是沒有做計提的，那當(dāng)月做的分錄還是跟以前一樣嗎

蔣飛老師 解答

2019-08-04 11:22

是的，分錄還是和之前做的一樣的

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相關(guān)問題討論
你好，這個一般是計算好的，都是一致的，你得會算社保才行
2019-12-06 09:30:01
你好，計提數(shù)指的是當(dāng)月應(yīng)該發(fā)生的費用，不是非常精確的數(shù)據(jù)。
2019-03-06 11:18:55
你好，是的，計提社保為何只計提企業(yè)部分。
2020-07-06 19:55:04
可以的
2017-07-09 11:33:41
計提 按應(yīng)發(fā)數(shù)計提 1、計提工資、社保和公積金時: 借:各種費用一工資 一社保(?公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 貸:應(yīng)付職工薪酬一工資 一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 2、支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款， 其他應(yīng)付款一社保?(個人負(fù)擔(dān)) 一公積金(?個人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費一應(yīng)交個人所得稅 3、支付社保、公積金及個稅: 借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 其他應(yīng)付款一社保?(個人負(fù)擔(dān)) 一公積金(個人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費一應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款
2019-04-03 16:53:28
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