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蒙蒙

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師,注冊會計師

2019-03-06 11:18

你好，計提數(shù)指的是當(dāng)月應(yīng)該發(fā)生的費用，不是非常精確的數(shù)據(jù)。

111 追問

2019-03-06 11:24

那如果這個月計提的費用跟下月實際繳納的不準(zhǔn)，這個分錄是怎么做呢？

蒙蒙 解答

2019-03-06 11:25

你好，可以將這月計提的賬沖銷，下月份實際繳納時，按實際做賬。

111 追問

2019-03-06 11:28

謝謝老師，那這個計提的分錄和實際做賬的分錄是怎么做的呢

蒙蒙 解答

2019-03-06 11:32

你好，計提分錄： 
借：管理費用等 
貸：應(yīng)付職工薪酬/工資/社保 
實發(fā)： 
借：應(yīng)付職工薪酬/工資/社保 
貸：銀行存款

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計提工資時，不扣掉社保，就是應(yīng)發(fā)工資計提的數(shù)據(jù)
2019-07-18 13:53:21
你好，計提數(shù)指的是當(dāng)月應(yīng)該發(fā)生的費用，不是非常精確的數(shù)據(jù)。
2019-03-06 11:18:55
你好，是的，計提社保為何只計提企業(yè)部分。
2020-07-06 19:55:04
可以的
2017-07-09 11:33:41
計提 按應(yīng)發(fā)數(shù)計提 1、計提工資、社保和公積金時: 借:各種費用一工資 一社保(?公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 貸:應(yīng)付職工薪酬一工資 一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 2、支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款， 其他應(yīng)付款一社保?(個人負(fù)擔(dān)) 一公積金(?個人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費一應(yīng)交個人所得稅 3、支付社保、公積金及個稅: 借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 其他應(yīng)付款一社保?(個人負(fù)擔(dān)) 一公積金(個人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費一應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款
2019-04-03 16:53:28
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