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送心意

樸老師

職稱會計師

2019-08-02 14:49

支付勞務費用的時候直接做成應付賬款就行,他們給你開發(fā)票了,你直接記入勞務費

BGS 追問

2019-08-02 14:53

那這人工費最終就沒到應付職工薪酬-工資這個科目了

樸老師 解答

2019-08-02 15:00

勞務費用不是員工,不用走這個科目

BGS 追問

2019-08-02 15:03

那就是計提時:借工程施工-人工成本  貸應付帳款-某某勞務公司款   支付時: 貸應付帳款-某某勞務公司款    貸銀行存款

樸老師 解答

2019-08-02 15:45

對,就是這樣的哦,滿意請給五星好評,謝謝

BGS 追問

2019-08-02 15:49

老師還有這種情況沒開勞務發(fā)票的,就是走工資表的形式發(fā)的,發(fā)給每個人,但這些工人都是我們公司去外面請來的,這個計提時貸方就應該走應付職工薪酬吧?

樸老師 解答

2019-08-02 15:53

是的,走工資就可以了

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相關問題討論
可以這樣賬務處理。
2019-02-22 14:06:55
同學你好,是正確的;;;
2021-06-29 09:13:35
您好!您把發(fā)票貼到第一筆分錄的憑證里面去就可以了。
2016-08-01 13:57:57
同學你好,不 通過應付職工薪酬核算的; 借,管理費用一勞務費 貸,銀行存款
2020-10-23 14:18:10
是的 但是還要計提 借主營業(yè)務成本 帶應付職工薪酬
2017-03-08 10:29:15
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