傳說(shuō) 追問(wèn)

2019-08-01 16:34

那么待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額要不要申報(bào)？如果要，在哪里填寫(xiě)？

辜老師 解答

2019-08-01 16:35

要在未開(kāi)票收入負(fù)數(shù)申報(bào)

傳說(shuō) 追問(wèn)

2019-08-01 16:37

開(kāi)票當(dāng)月做負(fù)數(shù)申報(bào)還是提前確認(rèn)收入時(shí)做負(fù)數(shù)申報(bào)？

辜老師 解答

2019-08-01 16:39

你確認(rèn)待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額的時(shí)候，在未開(kāi)票收入那里申報(bào)
實(shí)際開(kāi)票時(shí)候，在負(fù)數(shù)申報(bào)

傳說(shuō) 追問(wèn)

2019-08-01 16:45

我5月?收到一筆工程款，對(duì)方至今未讓開(kāi)票，填寫(xiě)當(dāng)月申報(bào)表時(shí)，用進(jìn)項(xiàng)稅額扺扣了部分待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額，余下的部分待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額已交稅局，這樣處理對(duì)嗎？

辜老師 解答

2019-08-01 16:47

是的，可以抵扣后繳納的

傳說(shuō) 追問(wèn)

2019-08-01 16:49

那么開(kāi)票當(dāng)月就不用交納這筆稅款了，是嗎？

傳說(shuō) 追問(wèn)

2019-08-01 16:53

老師，還在嗎？

辜老師 解答

2019-08-01 16:53

是的，開(kāi)票當(dāng)月不用在繳納了