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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-08-01 16:31

你好，把之前暫估的沖銷，把多結(jié)轉(zhuǎn)的成本沖銷就是了

雪白的板栗 追問

2019-08-01 16:33

但是這個(gè)月的報(bào)表成本就是顯示負(fù)數(shù)了？這樣可以嗎

鄒老師 解答

2019-08-01 16:35

你好，你當(dāng)月沖銷的成本大于你本來結(jié)轉(zhuǎn)的成本金額？

雪白的板栗 追問

2019-08-01 16:39

是的，我是上月暫估和成本都多了，然后這個(gè)月沖紅字，但是這個(gè)月回的發(fā)票比上月暫估的小

鄒老師 解答

2019-08-01 16:44

你好，那這樣調(diào)整導(dǎo)致成本是負(fù)數(shù)也是正常的

雪白的板栗 追問

2019-08-01 16:45

這樣報(bào)送報(bào)表沒關(guān)系嗎，就是賬面上不好看

鄒老師 解答

2019-08-01 16:47

你好，根據(jù)你描述的情況，是正常的

雪白的板栗 追問

2019-08-01 16:48

好的，謝謝老師

鄒老師 解答

2019-08-01 16:51

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

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你好， 如果是去年購進(jìn)商品的發(fā)票 借:庫存商品-某某商品,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款等科目. 如果這個(gè)商品已經(jīng)對(duì)外銷售了,需要補(bǔ)做結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄, 借:以前年度損益調(diào)整-主營業(yè)務(wù)成本, 貸:庫存商品-某某商品.
2020-10-12 18:06:37
沖減暫估的，然后按發(fā)票入賬
2020-05-16 16:44:28
沖銷去年暫估的分錄，然后重新進(jìn)行賬務(wù)處理即可 涉及到損益的通過以前年度損益調(diào)整處理
2020-05-16 16:32:17
你好，把之前暫估的沖銷，把多結(jié)轉(zhuǎn)的成本沖銷就是了
2019-08-01 16:31:35
借：庫存商品貸：應(yīng)付賬款--暫估，沖的時(shí)候分錄一樣，只不過是紅字
2018-10-16 09:59:05
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