邢 追問

2019-08-01 16:24

郭老師您好，我想追問下，為什么不是待抵扣稅額這個科目呢，這張農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票我已經(jīng)在在報稅的時候填寫上了，您看圖片。

郭老師 解答

2019-08-01 16:32

待抵扣是認證了當月不能抵扣
一般用在輔導期

邢 追問

2019-08-01 16:40

好的，老師，還有個小問題就是您看圖片上我的稅務軟件計算進項稅額的時候，是強制用 交易價/1.09*0.09 但是我看政策上我查了好多都說是 用交易價*0.09，請問老師哪個對呀？為什么報稅網(wǎng)頁強制 我用第一種方法做抵扣呢？

郭老師 解答

2019-08-01 16:49

你買來直接銷售的嗎
是的話購買價格*9%

邢 追問

2019-08-01 17:01

是直接銷售的，但是您看我的報稅網(wǎng)頁關(guān)于農(nóng)產(chǎn)品進項稅額的計算是這樣子的，而且是強制的，不能修改稅額。

郭老師 解答

2019-08-01 17:11

是，是按照這個抵扣的