sanny 追問

2021-03-18 17:49

意思那部分抵扣過的，還會繼續(xù)在三月抵扣正數(shù)收入？

郭老師 解答

2021-03-18 17:51

不是的
已經(jīng)抵扣了不退
你的正數(shù)收入和負數(shù)收入抵扣

sanny 追問

2021-03-18 17:52

不理解是什么意思

sanny 追問

2021-03-18 17:54

正常稅局開錯發(fā)票繳納了增值稅，作廢也是可以退換那筆增值稅的吧

郭老師 解答

2021-03-18 17:54

進項是不動的，你的負數(shù)收入負100，加上你當月的正數(shù)收入200，按這個來交增值稅。

sanny 追問

2021-03-18 18:03

就按目前這個情況，2月作廢普票稅金1000，2月已經(jīng)繳納。3月紅沖稅金-1000，另外我重新按含稅價開具專票，稅金是2000的話，我3月份繳納的稅金是？

郭老師 解答

2021-03-18 18:05

你好
按照1000來繳納的。

sanny 追問

2021-03-18 18:08

那如果普票稅金是3000，紅沖之后的稅金是-1000，從新開具專票是稅金是3000，3月繳納稅金是2000？

郭老師 解答

2021-03-18 18:08

你好是的，是的是的。

sanny 追問

2021-03-18 18:09

如果2月的普票，3月作廢，2月報稅之前可以不報作廢發(fā)票的增值稅嗎？

郭老師 解答

2021-03-18 18:11

可以的，三月份還沒發(fā)生呢，還沒交稅
還沒申報

sanny 追問

2021-03-18 18:13

2月的普票，3月作廢，但是在3月15號前申報2月的增值稅，電子稅務局系統(tǒng)是會讀取2月普票的稅金的？可以不交稅？

郭老師 解答

2021-03-18 18:21

你好
是的，不可以不交稅。