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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-08-01 10:01

你好,借;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅,營(yíng)業(yè)外支出,貸;銀行存款

追問(wèn)

2019-08-01 10:05

老師你好! 我是更正申報(bào)2017年某季度的增值稅,請(qǐng)問(wèn)不涉及以前年度損益調(diào)整嗎

鄒老師 解答

2019-08-01 10:06

你好,涉及收入變動(dòng)嗎?

追問(wèn)

2019-08-01 10:09

你好 收入沒(méi)變動(dòng),只是填寫(xiě)收入的時(shí)候,把收入填入錯(cuò)誤的欄

鄒老師 解答

2019-08-01 10:10

你好,既然收入沒(méi)有變動(dòng),那就不涉及損益科目,就不需要通過(guò) 以前年度損益調(diào)整科目核算的

追問(wèn)

2019-08-01 10:16

老師 、另外請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,今年付2018年匯算清繳,補(bǔ)稅的清繳,涉及以前年度損益調(diào)整嗎

鄒老師 解答

2019-08-01 10:17

你好,涉及,分錄是
借;以前年度損益調(diào)整   ,貸;應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅
借;應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 , 貸;銀行存款

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是進(jìn)項(xiàng)稅還是銷(xiāo)項(xiàng)稅,申報(bào)表與會(huì)計(jì)帳有差異
2021-12-16 14:21:57
您好,這筆差額是在現(xiàn)在的月份調(diào)整處理。分錄,借;營(yíng)業(yè)外支出,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,正數(shù)或者負(fù)數(shù),貸:營(yíng)業(yè)外收入,正數(shù)。
2018-04-02 23:48:43
退稅的金額是多少?補(bǔ)稅的金額是多少?
2017-11-22 13:52:20
您好 請(qǐng)問(wèn)汽車(chē)原值多少 已經(jīng)計(jì)提折舊金額多少
2019-09-16 11:40:11
做之前相反的分錄
2018-12-27 13:12:59
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