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送心意

蒙蒙

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2019-01-14 11:17

你好, 
借:營(yíng)業(yè)外支出 
貸:庫(kù)存商品 
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 
 
如果報(bào)稅時(shí)忘記交稅,那么下月要補(bǔ)繳。

Mandy 追問(wèn)

2019-01-14 11:32

報(bào)稅時(shí)增值稅有余額留底的,但是沒(méi)有申報(bào)到贈(zèng)品,那么當(dāng)月要重新申報(bào)嗎?如果是要交稅也會(huì)從留底稅來(lái)扣吧

蒙蒙 解答

2019-01-14 11:33

你好,金額不大的話(huà)下月在補(bǔ)報(bào)也不會(huì)有什么問(wèn)題。

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相關(guān)問(wèn)題討論
是進(jìn)項(xiàng)稅還是銷(xiāo)項(xiàng)稅,申報(bào)表與會(huì)計(jì)帳有差異
2021-12-16 14:21:57
您好,這筆差額是在現(xiàn)在的月份調(diào)整處理。分錄,借;營(yíng)業(yè)外支出,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,正數(shù)或者負(fù)數(shù),貸:營(yíng)業(yè)外收入,正數(shù)。
2018-04-02 23:48:43
退稅的金額是多少?補(bǔ)稅的金額是多少?
2017-11-22 13:52:20
您好 請(qǐng)問(wèn)汽車(chē)原值多少 已經(jīng)計(jì)提折舊金額多少
2019-09-16 11:40:11
做之前相反的分錄
2018-12-27 13:12:59
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