叮嚀 追問

2019-07-31 12:36

不一致

叮嚀 追問

2019-07-31 12:37

是同一批貨，但兩邊賠償?shù)牟灰恢?/p>

叮嚀 追問

2019-07-31 12:39

應(yīng)收80多萬，應(yīng)付70多萬
分錄出樣寫

文老師 解答

2019-07-31 12:51

那差額就是營業(yè)外支出，借應(yīng)付賬款70營業(yè)務(wù)支出10貸應(yīng)收賬款80

叮嚀 追問

2019-07-31 12:55

應(yīng)付款70萬用不用進(jìn)頂轉(zhuǎn)出，因?yàn)?5年發(fā)就抵扣了

文老師 解答

2019-07-31 13:11

不需要的，您的銷項(xiàng)不也一樣交了

叮嚀 追問

2019-07-31 13:12

也不用稅務(wù)局的申請?

文老師 解答

2019-07-31 13:20

您這10萬的是否可以稅前扣除是需要提供您的相關(guān)協(xié)議去稅務(wù)局備案的

叮嚀 追問

2019-07-31 13:25

這10萬不作稅前抵扣，那年底企所年度申報(bào)時(shí)怎么調(diào)整?
分錄就不用調(diào)整了?

文老師 解答

2019-07-31 13:27

是的，匯算清繳納稅調(diào)整交所得稅，帳不需要調(diào)整了，這樣就可以了，

文老師 解答

2019-07-31 13:28

主要是質(zhì)量問題稅務(wù)局需要有第三方的證明的

叮嚀 追問

2019-07-31 13:31

三方協(xié)議?

叮嚀 追問

2019-07-31 13:37

因?yàn)槭窃O(shè)計(jì)方案差錯(cuò)，也是內(nèi)部協(xié)商的賠償，沒有第三方可以證明

文老師 解答

2019-07-31 14:18

哦，那您先這樣做吧，

叮嚀 追問

2019-07-31 14:26

謝謝，老師

文老師 解答

2019-07-31 14:32

不客氣，這是我們的職責(zé)所在