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冉老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析

2020-06-13 12:01

你好，能詳細(xì)一點(diǎn)嗎，就是AB都是你們的供應(yīng)商嗎，都是需要付款給AB的？

小花 追問

2020-06-13 12:10

是的。都需要付款。但A的款從B里面扣下來后，由我們公司再轉(zhuǎn)款給A.

冉老師 解答

2020-06-13 12:19

那就是應(yīng)該付款給B的10萬，扣下來5萬，給A嗎？

小花 追問

2020-06-13 12:56

是的，分錄不會(huì)寫

冉老師 解答

2020-06-13 13:06

那扣款的5萬，B還要嗎，后期還支付給b嗎，不同情況，賬務(wù)處理是不一樣的

小花 追問

2020-06-13 13:37

不用還給B，有協(xié)議

冉老師 解答

2020-06-13 13:39

那賬務(wù)處理
借：應(yīng)付賬款A(yù)  5
貸：銀行存款5

借：應(yīng)付賬款B  10
貸：銀行存款5
營業(yè)外收入5

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