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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

月月老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-07-29 15:27

你好，福利費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬的14%，公益性捐贈(zèng)是利潤(rùn)總額的12%。

陽(yáng)光 追問(wèn)

2019-07-29 15:52

業(yè)務(wù)招待費(fèi)呢？

月月老師 解答

2019-07-29 15:55

你好，是發(fā)生額的60%，與收入的千分之五取小值入賬。

陽(yáng)光 追問(wèn)

2019-07-29 16:04

企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，需進(jìn)行調(diào)整的項(xiàng)目，工資要調(diào)整嗎？

月月老師 解答

2019-07-29 16:11

你好，工資是據(jù)實(shí)扣除的。

陽(yáng)光 追問(wèn)

2019-07-29 16:26

企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，需進(jìn)行調(diào)整的項(xiàng)目有哪些呢？

月月老師 解答

2019-07-29 16:28

你好，一般職工福利費(fèi)，業(yè)務(wù)招待費(fèi)還有滯納金，常見(jiàn)的就是這些。

陽(yáng)光 追問(wèn)

2019-07-29 16:31

你好，是發(fā)生額的60%，與收入的千分之五取小值入賬。你好，這個(gè)收入指營(yíng)業(yè)收入嗎？

月月老師 解答

2019-07-29 16:32

你好，是的，指的是營(yíng)業(yè)收入。

陽(yáng)光 追問(wèn)

2019-07-29 16:47

會(huì)計(jì)核算原理是權(quán)責(zé)發(fā)生制，還是收付實(shí)現(xiàn)制？

月月老師 解答

2019-07-29 16:55

你好，原理是權(quán)責(zé)發(fā)生制。

陽(yáng)光 追問(wèn)

2019-07-29 17:14

企業(yè)加速折舊法有哪些？

月月老師 解答

2019-07-29 17:18

你好，固定資產(chǎn)計(jì)提折舊可以加速折舊，有年數(shù)總和法和雙倍余額遞減法。

陽(yáng)光 追問(wèn)

2019-07-29 17:28

直線法是屬于加速折舊法嗎？

月月老師 解答

2019-07-29 17:30

你好，直線法不屬于加速折舊。

陽(yáng)光 追問(wèn)

2019-07-29 17:43

直線法屬于什么？

陽(yáng)光 追問(wèn)

2019-07-29 18:03

你好，一般職工福利費(fèi)，業(yè)務(wù)招待費(fèi)還有滯納金，常見(jiàn)的就是這些。想問(wèn)下滯納金一般包括哪些？

月月老師 解答

2019-07-29 18:57

你好，直線法每期金額相等。

月月老師 解答

2019-07-29 18:57

你好，滯納金一般包括稅收滯納金，罰款等。

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相關(guān)問(wèn)題討論
您好 企業(yè)所得稅匯算清繳中 非貨幣性福利屬于職工福利費(fèi)
2019-04-18 16:42:13
在工資總額的14%以內(nèi)可以稅前扣除
2019-04-06 15:37:39
你好，還有一個(gè)工資薪金個(gè)人所得稅匯算清交。
2022-01-20 10:50:04
你好 企業(yè)發(fā)生的職工福利費(fèi)支出，不超過(guò)工資、薪金總額14%的部分準(zhǔn)予扣除。
2020-05-13 11:48:23
企業(yè)匯算清繳不包括個(gè)人所得稅，企業(yè)業(yè)務(wù)不復(fù)雜的話，匯算清繳不難
2021-02-25 19:17:16
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精選問(wèn)題

  • 老師，增值稅申報(bào)表的主表收入?yún)R總是自動(dòng)帶過(guò)來(lái)的 問(wèn)

    ?同學(xué)您好，很高興為您解答，請(qǐng)稍等 答

  • 老師，接到稅務(wù)老師的電話，說(shuō)是由于2022年匯算清繳 問(wèn)

    上午好親！是的，有滯納金的，按天萬(wàn)分之五 答

  • 工程去年已完工，后來(lái)把甲方告了，今天2025年6月份工 問(wèn)

    你好，你應(yīng)該之前先做計(jì)提，然后這個(gè)月做支付。 答

  • 麻煩老師寫下完整分錄 問(wèn)

    1. 發(fā)行權(quán)益性證券取得 B 公司股權(quán)（購(gòu)買日） 借：長(zhǎng)期股權(quán)投資 ——B 公司 12000 萬(wàn)（合并成本，3000 萬(wàn) ×4） 貸：股本 3000 萬(wàn)（面值 1 元 ×3000 萬(wàn)股） 資本公積 —— 股本溢價(jià) 9000 萬(wàn)（差額，12000 萬(wàn) - 3000 萬(wàn)） 2. 合并報(bào)表層面（僅說(shuō)明 D 選項(xiàng)錯(cuò)誤邏輯，非必做分錄） 非同一控制下合并，合并報(bào)表需確認(rèn)商譽(yù)（本題未涉及負(fù)商譽(yù)，簡(jiǎn)化不寫 ），并對(duì) B 公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值調(diào)整： B 公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值 16500 萬(wàn)，賬面價(jià)值 16000 萬(wàn)，差額 500 萬(wàn)（固定資產(chǎn)評(píng)估增值 ）。 合并報(bào)表中，需將 B 公司報(bào)表調(diào)整為公允價(jià)值： 借：固定資產(chǎn) 500 萬(wàn) 貸：資本公積 500 萬(wàn) 答

  • 老師您好 取得境外的收據(jù)可以稅前扣除嗎 問(wèn)

    可以扣除的，需要按以下規(guī)定 根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于發(fā)布<企業(yè)所得稅稅前扣除憑證管理辦法>的公告》(國(guó)家稅務(wù)總局公告2018年第28號(hào))的規(guī)定：“第十一條? 企業(yè)從境外購(gòu)進(jìn)貨物或者勞務(wù)發(fā)生的支出，以對(duì)方開(kāi)具的發(fā)票或者具有發(fā)票性質(zhì)的收款憑證、相關(guān)稅費(fèi)繳納憑證作為稅前扣除憑證。” 條件與要求： ● 境外發(fā)票必須真實(shí)、合法，且與企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)直接相關(guān)。 ● 企業(yè)需要能夠提供充分的證明文件，以證實(shí)發(fā)票的真實(shí)性和合法性。 ● 發(fā)票內(nèi)容需清晰明確，包括但不限于商品或服務(wù)的描述、數(shù)量、單價(jià)和總價(jià)等。 答

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