菲洱 追問

2019-07-26 09:39

是的

鄒老師 解答

2019-07-26 09:40

你好，期初數(shù)錯誤需要重新建賬錄入正確的期初數(shù)才是的

菲洱 追問

2019-07-26 09:41

就是不能做分錄補(bǔ)嗎？

菲洱 追問

2019-07-26 09:42

不是新公司建賬，是期中建賬，差額調(diào)到未分配利潤里了

鄒老師 解答

2019-07-26 09:43

你好，不能補(bǔ)做分錄，因?yàn)檠a(bǔ)做分錄只能影響期末數(shù)，不影響期初數(shù)的

菲洱 追問

2019-07-26 09:54

老師～做的內(nèi)賬，可以調(diào)整未分配利潤嗎？

鄒老師 解答

2019-07-26 09:54

你好，內(nèi)賬可以直接做相應(yīng)漏做的分錄就是了

菲洱 追問

2019-07-26 09:55

老師～這個分錄怎么做，謝謝

鄒老師 解答

2019-07-26 09:56

你好，是什么原因形成 的應(yīng)付賬款？ 
補(bǔ)做應(yīng)付賬款對應(yīng)業(yè)務(wù)的分錄就是了