?相濡以沫~娟? 追問

2019-06-20 17:27

已經(jīng)過了很久了還能該期初么？不改期初還有其他方法可以改正確不呢？

玲老師 解答

2019-06-20 17:31

如果 期初是平的  那你可以把差額更正一下

?相濡以沫~娟? 追問

2019-06-20 17:48

期初是平的，這個(gè)差額我怎么更正該用什么分錄來做？

玲老師 解答

2019-06-20 17:53

你需要找到你負(fù)數(shù)的原因。

玲老師 解答

2019-06-20 17:54

應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)就是預(yù)付 你看看你是不是實(shí)際是預(yù)付賬款。

?相濡以沫~娟? 追問

2019-06-20 18:01

我在問題哪里說了的老師。就是查到是因?yàn)槠诔踅ㄙ~時(shí)未建立初始數(shù)據(jù)，照成的負(fù)數(shù)，這樣更正的賬務(wù)處理是該怎么做？

玲老師 解答

2019-06-20 18:08

應(yīng)付賬款金額少計(jì)了？

玲老師 解答

2019-06-20 18:09

少計(jì)了就把少記的補(bǔ)記上就可以。

玲老師 解答

2019-06-20 18:10

你如果只少記一個(gè)科目的金額，那你期初不能平，應(yīng)該是少記了一筆業(yè)務(wù)。

?相濡以沫~娟? 追問

2019-06-20 18:46

沒有少記，是查到原因是期初沒有期初數(shù)的原因，

玲老師 解答

2019-06-20 18:48

那到底是少記還沒少記 還是有金額 期初沒錄入

?相濡以沫~娟? 追問

2019-06-20 18:51

是期初沒錄入，但是建賬時(shí)是平的。

玲老師 解答

2019-06-20 18:52

只是少錄入一個(gè)科目金額 那期初平的不正常

?相濡以沫~娟? 追問

2019-06-20 19:02

平的，不然后面也不能做呀？

玲老師 解答

2019-06-20 19:04

科目余額表是把所有的科目錄進(jìn)去是平的  這才對(duì) 你少錄入一個(gè)科目  那平的就不對(duì)