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送心意

玲老師

職稱會計師

2019-06-20 17:24

你好  有的軟件 是不能改期初的 你試一下 或者你找一下你的軟件 售后商幫你弄一下

?相濡以沫~娟? 追問

2019-06-20 17:27

已經(jīng)過了很久了還能該期初么?不改期初還有其他方法可以改正確不呢?

玲老師 解答

2019-06-20 17:31

如果 期初是平的  那你可以把差額更正一下

?相濡以沫~娟? 追問

2019-06-20 17:48

期初是平的,這個差額我怎么更正該用什么分錄來做?

玲老師 解答

2019-06-20 17:53

你需要找到你負(fù)數(shù)的原因。

玲老師 解答

2019-06-20 17:54

應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)就是預(yù)付 你看看你是不是實(shí)際是預(yù)付賬款。

?相濡以沫~娟? 追問

2019-06-20 18:01

我在問題哪里說了的老師。就是查到是因?yàn)槠诔踅ㄙ~時未建立初始數(shù)據(jù),照成的負(fù)數(shù),這樣更正的賬務(wù)處理是該怎么做?

玲老師 解答

2019-06-20 18:08

應(yīng)付賬款金額少計了?

玲老師 解答

2019-06-20 18:09

少計了就把少記的補(bǔ)記上就可以。

玲老師 解答

2019-06-20 18:10

你如果只少記一個科目的金額,那你期初不能平,應(yīng)該是少記了一筆業(yè)務(wù)。

?相濡以沫~娟? 追問

2019-06-20 18:46

沒有少記,是查到原因是期初沒有期初數(shù)的原因,

玲老師 解答

2019-06-20 18:48

那到底是少記還沒少記 還是有金額 期初沒錄入

?相濡以沫~娟? 追問

2019-06-20 18:51

是期初沒錄入,但是建賬時是平的。

玲老師 解答

2019-06-20 18:52

只是少錄入一個科目金額 那期初平的不正常

?相濡以沫~娟? 追問

2019-06-20 19:02

平的,不然后面也不能做呀?

玲老師 解答

2019-06-20 19:04

科目余額表是把所有的科目錄進(jìn)去是平的  這才對 你少錄入一個科目  那平的就不對

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你好 有的軟件 是不能改期初的 你試一下 或者你找一下你的軟件 售后商幫你弄一下
2019-06-20 17:24:16
你好,這個是期初數(shù)漏了嗎?
2019-07-26 09:39:21
您好!建議您發(fā)個科目余額表上來看下。應(yīng)該資產(chǎn)負(fù)債表填錯了,或者憑證錄入有問題。
2016-07-13 12:19:15
你好,應(yīng)付賬款需要錄入應(yīng)付賬款科目的期初余額才是的
2019-05-14 16:17:43
只有反初始化去更正呀
2021-11-20 11:02:30
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