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送心意

李夏平老師

職稱會計培訓(xùn)輔導(dǎo)師

2019-07-22 17:05

學(xué)員,你好!擎天軟件。具體參考江蘇國稅總局。祝你學(xué)習(xí)愉快!

藍(lán)色天空88 追問

2019-07-23 14:37

在擎天軟件直接錄入嗎  在江蘇省電子稅局需要做什么申報

李夏平老師 解答

2019-07-23 14:47

先擎天錄入數(shù)據(jù)預(yù)申報,再數(shù)據(jù)傳到增值稅系統(tǒng)申報,最后軟件確認(rèn)申報。

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點(diǎn)擊“向?qū)А?,進(jìn)入“申報系統(tǒng)操作向?qū)А钡摹巴硕惿陥笙驅(qū)А?進(jìn)料加工業(yè)務(wù) 進(jìn)料加工業(yè)務(wù)流程:出口企業(yè)取得 “加工貿(mào)易批準(zhǔn)證”后,在料件進(jìn)口之前,到主管退稅部門辦理備案手續(xù)。并提供以下資料: 1) 加工貿(mào)易業(yè)務(wù)批準(zhǔn)證及復(fù)印件 2) 海關(guān)進(jìn)口料件登記手冊及復(fù)印件 3) 進(jìn)口報關(guān)單及復(fù)印件 備案的當(dāng)月,在退稅申報系統(tǒng)中進(jìn)行“進(jìn)料加工手冊登記錄入” 向?qū)У谝徊?免抵退明細(xì)數(shù)據(jù)采集 “進(jìn)料加工手冊登記錄入” 按下“增加”鍵激活編輯窗口 【所屬期 】4位年份+2位月份,如:200510 【序號 】4位流水號,如:0001、0002... 【進(jìn)料登記冊號】海關(guān)進(jìn)料加工登記手冊編號 【計劃進(jìn)口總值】合同規(guī)定的剔除客供輔料后的進(jìn)口總值 【計劃出口總值】合同規(guī)定的出口總值 【手冊有效期 】合同中規(guī)定的“有效期限” 錄入完成并核對無誤后點(diǎn)擊“保存”,依上述操作可以登記錄入多個合同。 在料件進(jìn)口的當(dāng)月,生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)申請開具免稅證明,提供以下資料: 1) 生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)料加工登記申報表 2) 生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)料加工貿(mào)易免稅證明 3) 生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)料加工進(jìn)口料件申報明細(xì)表 在料件進(jìn)口的當(dāng)月,在退稅申報系統(tǒng)中進(jìn)行“進(jìn)口料件明細(xì)錄入”并模擬開具免稅證明 “進(jìn)口料件明細(xì)申報錄入” 按下“增加”鍵激活編輯窗口 【所屬期 】4位年份+2位月份,如:200510 【序號 】4位流水號,如:0001、0002... 【所屬期標(biāo)識 】該筆記錄的所屬年度,規(guī)則:一般根據(jù)記帳時間確定,不一定與“所屬期”一致。 【進(jìn)料登記冊號】海關(guān)進(jìn)料加工登記手冊編號 【進(jìn)口報關(guān)單號】9位海關(guān)編號+[0]+2位項(xiàng)號,如:123456789001、123456789002... 【代理證明號 】進(jìn)口代理證明編號+2位項(xiàng)號 【進(jìn)口商品代碼】進(jìn)口報關(guān)單上的商品編碼 【海關(guān)實(shí)征稅額】海關(guān)實(shí)征關(guān)稅和消費(fèi)稅 【組成計稅價格】組成計稅價格=人民幣到岸價+海關(guān)實(shí)征稅額 錄入完成并核對無誤后點(diǎn)擊“保存”。 “出口貨物明細(xì)申報錄入” 按下“增加”鍵激活編輯窗口 錄入申報期當(dāng)期發(fā)生的且做帳務(wù)處理的所有出口明細(xì)。無進(jìn)料加工的企業(yè)從此步做起。 【所屬期 】4位年份+2位月份,如:200510 【序號 】4位流水號,如:0001、0002... 【所屬期標(biāo)識 】該筆記錄的所屬年度,規(guī)則:一般根據(jù)記帳時間確定,不一定與“所屬期”一致。 【進(jìn)料登記冊號】海關(guān)進(jìn)料加工登記手冊編號,無進(jìn)料加工為空。 【出口報關(guān)單號】報關(guān)單只有一條明細(xì)的,為9位海關(guān)編號(即報關(guān)單右上角編號后9位)+001;報關(guān)單有多條明細(xì)的,為9位海關(guān)編號+001,002,… 【代理證明號 】進(jìn)口代理證明編號+2位項(xiàng)號。 【單證不齊標(biāo)志】紙質(zhì)單證(報關(guān)單及核銷單)或者單證電子信息有一項(xiàng)不齊的錄入“BH”。代理為“D”。 【出口發(fā)票號 】為發(fā)票序號。 錄入完成并核對無誤后點(diǎn)擊“保存”,按上述步驟可錄入多條明細(xì)。 根據(jù)國稅發(fā)[2005]199號文件規(guī)定,企業(yè)須對出口貨物有關(guān)單證進(jìn)行備案,新系統(tǒng)新增了出口貨物備案單證目錄錄入功能,具體操作如下: 在基礎(chǔ)數(shù)據(jù)錄入完之后,未生成正式申報盤之前,按以下順序操作,“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集”— “企業(yè)經(jīng)營情況”— “出口貨物備案單證目錄錄入”—“生成備案”—按實(shí)際情況修改后,“確定”— “修改”,進(jìn)行有關(guān)內(nèi)容的錄入— “保存” 生成正式申報盤時,單證備案數(shù)據(jù)會一同生成。 打?。骸懊獾滞硕惿陥蟆薄?“打印其他申報報表”— “報表設(shè)置”,可設(shè)置打印范圍— “打印”。 “收齊出口單證明細(xì)錄入” 是將前期單證不齊本期做收齊的處理。按下“修改”鍵激活編輯窗口。在索引窗口中選中當(dāng)月收齊前期單證的明細(xì),在編輯窗口中“單證收齊標(biāo)志”處錄入“BH”。代理為“D”。 錄入完成并核對無誤后點(diǎn)擊“保存”。 向?qū)У谌?免抵退稅預(yù)申報 “數(shù)據(jù)一致性檢查” 用鼠標(biāo)點(diǎn)擊“數(shù)據(jù)一致性檢查”根據(jù)彈出畫面的錯誤提示修改申報資料錄入的錯誤后,再進(jìn)行一次“數(shù)據(jù)一致性檢查”,直到無發(fā)現(xiàn)任何錯誤為止;若無錯誤可進(jìn)行下一步驟。 “生成明細(xì)申報數(shù)據(jù)” 用鼠標(biāo)點(diǎn)擊“生成明細(xì)申報數(shù)據(jù)”后,屏幕出現(xiàn)“申報所屬期”,他的錄入時間與稅款所屬期相同,然后點(diǎn)擊“確定”,屏幕出現(xiàn)將要預(yù)申報的相關(guān)數(shù)據(jù),在該畫面的“備份當(dāng)前系統(tǒng)”欄上打鉤,再按“確定”鍵時 系統(tǒng)就會將該軟件的所有內(nèi)容備份至指定的“系統(tǒng)備份路徑”中,系統(tǒng)會自動根據(jù)當(dāng)前的年月日時分命名該備份的目錄名。再次點(diǎn)擊“確定”,屏幕出現(xiàn)“輸入申報數(shù)據(jù)的存放路徑”,我們要求路徑為企業(yè)申報軟盤的Y文件夾,即“A:Y”,點(diǎn)擊“確定”,然后點(diǎn)擊“關(guān)閉”。 企業(yè)辦稅人員于每月1–5日攜此軟盤到進(jìn)出口稅收管理科預(yù)審。出口退稅部門將預(yù)審出現(xiàn)的問題以軟盤的形式反饋給企業(yè),文件夾的名稱為“FK”。收到反饋信息后,企業(yè)要進(jìn)行反饋信息的處理。 向?qū)У谒牟?預(yù)審和反饋疑點(diǎn)調(diào)整 “稅務(wù)機(jī)關(guān)反饋信息讀入”點(diǎn)擊“稅務(wù)機(jī)關(guān)反饋信息讀入”出現(xiàn)“輸入反饋信息的存放路徑”,選擇“A:FK”,讀入稅務(wù)機(jī)關(guān)反饋信息。 “撤銷已申報數(shù)據(jù)” 點(diǎn)擊“撤銷已申報數(shù)據(jù)”,點(diǎn)擊“確定”撤銷已申報明細(xì)表數(shù)據(jù)。 “稅務(wù)機(jī)關(guān)反饋信息處理” 點(diǎn)擊“稅務(wù)機(jī)關(guān)反饋信息處理”,點(diǎn)擊“是”,然后點(diǎn)擊“關(guān)閉”。 “預(yù)審疑點(diǎn)反饋情況查詢”點(diǎn)擊“預(yù)審疑點(diǎn)反饋情況查詢” ,屏幕出現(xiàn)“索引窗口”,企業(yè)可逐項(xiàng)查看出錯信息,并對出錯信息進(jìn)行分析,確定問題的原因,以便進(jìn)行相關(guān)處理。當(dāng)期的錯誤可直接于第一步免抵退明細(xì)數(shù)據(jù)采集的“出口貨物明細(xì)申報錄入”中進(jìn)行修改。若疑點(diǎn)為無此報關(guān)單號或核銷單號的,除錄入錯誤外則為信息不齊,于“出口貨物明細(xì)申報錄入”的“單證不齊標(biāo)志”錄入“BH”即可。 若前期單證不齊本期作單證收齊后預(yù)審仍未不齊的,到向?qū)У谝徊健笆正R出口單證明細(xì)錄入”點(diǎn)擊“撤銷接單”即可。 向?qū)У谖宀?生成明細(xì)申報數(shù)據(jù) “數(shù)據(jù)一致性檢查”經(jīng)過反饋信息的處理后還要進(jìn)行數(shù)據(jù)一致性檢查,檢查無誤后生成正式申報的明細(xì)數(shù)據(jù)。 “生成明細(xì)申報數(shù)據(jù)”此步生成的為正式申報的明細(xì)數(shù)據(jù),保存路徑為企業(yè)申報軟盤的M文件夾,即“A:M”。 第六步 模擬出具進(jìn)料加工免稅證明(無進(jìn)料加工的企業(yè)無此步驟) 以上步驟生成明細(xì)申報數(shù)據(jù),從向?qū)У诎瞬介_始生成匯總申報數(shù)據(jù)。對于生產(chǎn)企業(yè),在取得“出口退稅認(rèn)定”之后,每月都要進(jìn)行申報,即使當(dāng)月沒有出口業(yè)務(wù),也要進(jìn)行零申報,零申報只需從第八步做起即可。 向?qū)У诎瞬?納稅申報表數(shù)據(jù)采集 “增值稅申報表數(shù)據(jù)錄入”點(diǎn)擊“增值稅申報表數(shù)據(jù)錄入”進(jìn)入編輯窗口,按下“增加”鍵激活編輯窗口。 【所屬期 】稅款所屬期。 規(guī)則:4位年份+2位月份,如:200510 【免抵退銷售額】當(dāng)期免抵退出口銷售額。 規(guī)則:按當(dāng)月《增值稅納稅申報表》第7欄“免、抵、退辦法出口貨物銷售額”填報 【免抵銷售累計】免抵退出口貨物銷售額,本年累計數(shù)。規(guī)則:按當(dāng)月《增值稅納稅申報表》 第7欄“免抵退辦法出口貨物銷售額”本年累計數(shù)填報 【不得抵扣稅額】免抵退稅不得免征和抵扣稅額。 規(guī)則:按當(dāng)月《增值稅納稅申報表附列資料(表二)》第 18 欄“免抵退稅辦法出口貨物不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”填報 【不得抵扣累計】免抵退稅不得免征和抵扣稅額,本年累計數(shù)。 規(guī)則:按當(dāng)月《增值稅納稅申報表附列資料(表二)》第 18 欄“免抵退稅辦法出口貨物不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”本年累計數(shù)填報 【銷項(xiàng)稅額 】按當(dāng)月《增值稅納稅申報表》第11欄“銷項(xiàng)稅額”填報 【進(jìn)項(xiàng)稅額 】按當(dāng)月《增值稅納稅申報表》第 12 欄“進(jìn)項(xiàng)稅額”填報 【上期留抵稅額】按當(dāng)月《增值稅納稅申報表》第13欄“上期留抵稅額”填報 【進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出】按當(dāng)月《增值稅納稅申報表》第 14 欄“進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出”填報 【免抵退應(yīng)退稅】上期的免抵退稅應(yīng)退稅額。 規(guī)則:按當(dāng)月《增值稅納稅申報表》第15欄“免抵貨物應(yīng)退稅額”填報 【檢查應(yīng)補(bǔ)稅額】納稅檢查應(yīng)補(bǔ)繳稅額。 規(guī)則:按當(dāng)月《增值稅納稅申報表》第16欄“按適用稅率計算的納稅檢查應(yīng)補(bǔ)繳稅額”填報 【應(yīng)抵扣稅額 】按當(dāng)月《增值稅納稅申報表》第 17 欄“應(yīng)抵扣稅額”填報 【實(shí)際抵扣稅額】按當(dāng)月《增值稅納稅申報表》第 18 欄“實(shí)際抵扣稅額”填報 【應(yīng)納稅額 】按當(dāng)月《增值稅納稅申報表》第 19 欄“應(yīng)納稅額”填報 【期末留抵稅額】按當(dāng)月《增值稅納稅申報表》第 20 欄“期末留抵稅額”填報 錄入完成并核對無誤后點(diǎn)擊“保存”。 向?qū)У诰挪?免抵退匯總數(shù)據(jù)采集 “免抵退申報匯總表錄入”點(diǎn)擊“免抵退申報匯總表錄入”,進(jìn)入編輯窗口,按下“增加”鍵激活編輯窗口。按回車鍵,所有欄次即可自動生成無須手工錄入,再按“保存”鍵即完成匯總表的數(shù)據(jù)采集工作。 向?qū)У谑?免抵退稅正式申報 完成“向?qū)А敝械那皫撞街螅谏蓞R總申報數(shù)據(jù)之前,企業(yè)必須進(jìn)行數(shù)據(jù)一致性檢查。點(diǎn)擊“數(shù)據(jù)一致性檢查” 1. 如發(fā)現(xiàn)只是《納稅申報表》或《匯總表》數(shù)據(jù)有錯,《明細(xì)申報》未發(fā)生錯誤時,企業(yè)可以根據(jù)該錯誤提示返回《納稅申報表》或《匯總表》數(shù)據(jù)采集模塊改正相關(guān)欄次的錯誤即可。 2. 如發(fā)現(xiàn)《明細(xì)申報》數(shù)據(jù)有錯誤時,企業(yè)必須先進(jìn)入“向?qū)А薄暗诰挪矫獾滞藚R總數(shù)據(jù)采集”——“免抵退申報匯總表錄入”畫面,再在“索引窗口”選擇當(dāng)月后,按“刪除”鍵將當(dāng)月的匯總表數(shù)據(jù)全部刪除。 然后,企業(yè)在“向?qū)А敝羞x擇“第四步預(yù)審核反饋疑點(diǎn)調(diào)整”——“撤銷已申報數(shù)據(jù)”在彈出的畫面 “所屬期”錄入本期的“年月”,在“申報數(shù)據(jù)范圍”選擇“申報明細(xì)表數(shù)據(jù)”后,按“確定”即可撤銷明細(xì)申報數(shù)據(jù)。再按數(shù)據(jù)一致性檢查中提示的錯誤返回各明細(xì)數(shù)據(jù)錄入模塊修改相關(guān)錯誤后,重做“向?qū)А敝械谖逯恋诰挪降墓ぷ骷纯伞?“打印申報報表”點(diǎn)擊 “打印申報報表”,如果打印機(jī)只能打印A4紙,選擇“Excel打印”,選中要進(jìn)行打印的表格,點(diǎn)擊“打印到Excel”進(jìn)行報表打印。 單證齊全打印的報表為: 1. “出口貨物免、抵、退申報匯總表”一式四份, 2. “出口貨物免、抵、退申報匯總表附表” 一式四份, 3. “出口貨物免、抵、退申報明細(xì)表(當(dāng)期出口明細(xì))” 一式四份, 4. “出口貨物當(dāng)期單證齊全并且信息齊全明細(xì)表” 一式四份; 若有前期收齊的明細(xì)還要打印 1. “出口貨物免、抵、退申報明細(xì)表(前期單證收齊)” 一式四份, 2. “出口貨物前期單證收齊并且信息收齊明細(xì)表” 一式四份。 單證不齊打印的報表為: 1. “出口貨物免、抵、退申報匯總表”一式三份, 2. “出口貨物免、抵、退申報匯總表附表”一式三份, 3. “出口貨物免、抵、退申報明細(xì)表(當(dāng)期出口明細(xì))”一式三份。 零申報打印的報表為: 1. “出口貨物免、抵、退申報匯總表”一式三份, 2. “出口貨物免、抵、退申報匯總表附表”一式三份。 進(jìn)料加工還要打?。?1. 生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)料加工登記申報表一式三份, 2. 生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)料加工貿(mào)易免稅證明一式三份, 3. 生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)料加工進(jìn)口料件申報明細(xì)表一式三份。 “生成匯總申報數(shù)據(jù)”點(diǎn)擊“生成匯總申報數(shù)據(jù)”,保存路徑為企業(yè)申報軟盤的H文件夾,即“A:H”。 五、生產(chǎn)企業(yè)免抵退申報攜帶的資料 1、單證齊全時報送的資料 (一) 企業(yè)申報軟盤, (二) 打印出的報表, (三) 所屬期已申報的增值稅申報表原件(加蓋征稅所公章), (四) 原史憑證,裝訂順序?yàn)椋? 1) 封面(A4牛皮壓花紙) 2) 經(jīng)征稅部門審核簽章的當(dāng)期增值稅納稅申報表 3) 增值稅納稅申報表附列資料 4) 加蓋企業(yè)簽章的北京市外商投資企業(yè)專用發(fā)票(出口專用)和形式發(fā)票(內(nèi)資企業(yè)僅裝訂形式發(fā)票外商投資企業(yè)兩項(xiàng)均要裝訂) 5) 銀行結(jié)匯水單(僅限于按日結(jié)匯企業(yè)) 6) 加蓋海關(guān)驗(yàn)訖章的出口貨物報關(guān)單(出口退稅專用) 7) 運(yùn)輸費(fèi)、保險費(fèi)、傭金等原始憑證或單據(jù)的復(fù)印件(僅限于CIF價報關(guān)出口的貨物) 8) 外銷合同(加蓋公章的復(fù)印件 ) 9) 有進(jìn)料加工業(yè)務(wù)的企業(yè)還應(yīng)裝訂 10) 加蓋退稅部門簽章的生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)料加工料件申報明細(xì)表 11) 加蓋退稅部門簽章的生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)料加工貿(mào)易免稅證明 12) 有委托代理出口業(yè)務(wù)的企業(yè)還應(yīng)裝訂 13) 代理出口貨物協(xié)議書或合同(復(fù)印件) 14) 加蓋退稅部門簽章的代理出口貨物證明 15) 出口貨物銷售明細(xì)帳 16) 封底(A4牛皮壓花紙) (五) 核銷單(單獨(dú)裝訂) 2、單證不齊及零申報時報送的資料 (一) 企業(yè)申報軟盤, (二) 打印出的報表, (三) 所屬期已申報的增值稅申報表原件(加蓋征稅所公章)。
2019-05-23 15:32:07
學(xué)員,你好!擎天軟件。具體參考江蘇國稅總局。祝你學(xué)習(xí)愉快!
2019-07-22 17:05:24
在網(wǎng)上申報的界面有信息反饋后下載,再導(dǎo)入電腦申報系統(tǒng) 具體操作方法如下: 1、在申報系統(tǒng)的主菜單中選“反饋信息處理”下的“稅務(wù)機(jī)關(guān)反饋信息讀入”,選中稅務(wù)機(jī)關(guān)的反饋信息讀入。 2、 在申報系統(tǒng)的主菜單中選“反饋信息處理”下的“稅務(wù)機(jī)關(guān)反饋信息處理” 3、在申報系統(tǒng)的主菜單中選“申報數(shù)據(jù)處理”下的“設(shè)置出口信息不齊標(biāo)志”,點(diǎn)擊右上邊的“信息不齊”按鈕。在出現(xiàn)的對話框中,左選 “當(dāng)前條件下所有記錄”,右選“空”,點(diǎn)“確定”按鈕。 完成稅務(wù)機(jī)關(guān)反饋信息的讀入過程。
2019-04-09 16:56:05
應(yīng)該是你備份的數(shù)據(jù)錯誤,
2018-07-17 10:33:40
您好,是可以的,在申報期內(nèi),您單證齊全就可以申報
2020-07-13 12:52:46
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