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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-07-21 23:47

這里是
借:遞延所得稅資產(chǎn)
公允價(jià)值變動(dòng)損益
貸:遞延所得稅負(fù)債
公允價(jià)值變動(dòng)損益
公允價(jià)值變動(dòng)影響利潤,

陳詩晗老師 解答

2019-07-21 23:49

錯(cuò)了
借:遞延所得稅資產(chǎn)
應(yīng)交稅費(fèi)~所得稅
貸:遞延所得稅負(fù)債
應(yīng)交稅跌~所得稅
直接沖減應(yīng)交稅費(fèi)。這里是
不再單獨(dú)調(diào)整公允價(jià)值變動(dòng)了

向陽而生 追問

2019-07-21 23:51

以前彌補(bǔ)以前年度虧損。形成遞延所得稅資產(chǎn)。怎么理解。不理解為什么

陳詩晗老師 解答

2019-07-22 00:39

什么意思?
以前彌補(bǔ)以前年度虧損?

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你好,同學(xué)。 遞延所得稅費(fèi)用公式?jīng)]問題。 應(yīng)納稅所得額也沒問題。
2020-07-26 17:31:24
你好,是的,公式是這樣的
2020-02-14 16:36:58
您好,您的理解是錯(cuò)誤的,弄反了
2021-12-13 12:42:38
所得稅暫時(shí)性差異,不管是遞延所得稅資產(chǎn),還是遞延所得稅負(fù)債,所得稅費(fèi)用金額還是應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅金額 是不變的 借:所得稅費(fèi)用 遞延所得稅資產(chǎn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅 遞延所得稅負(fù)債
2018-12-07 22:34:19
您好,總結(jié)的很全面,遞延所得稅說負(fù)債方向正好相反
2023-06-07 12:01:42
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