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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2019-07-19 15:52

需要查下不一致的原因
你按月核對
進(jìn)項合計和你進(jìn)項明細(xì)賬發(fā)生額核對

心靈美的鉆石 追問

2019-07-19 15:52

是去年沒結(jié)轉(zhuǎn)導(dǎo)致的

心靈美的鉆石 追問

2019-07-19 15:53

那要怎么補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)

郭老師 解答

2019-07-19 15:55

借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項

心靈美的鉆石 追問

2019-07-19 15:56

如果是不知道原因?qū)е落N項稅額跟申報表稅額不一致，那要怎么弄

郭老師 解答

2019-07-19 15:59

沒法給你調(diào)整
一做分錄就得調(diào)整兩個科目

心靈美的鉆石 追問

2019-07-19 16:00

要調(diào)整那兩個分錄

郭老師 解答

2019-07-19 16:06

沒有原因另一個科目做不了

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相關(guān)問題討論
您好，按照正常申報表里包含這個進(jìn)項稅額同時在進(jìn)項轉(zhuǎn)出里對應(yīng)填
2020-12-07 20:55:37
這個你們稅局意思是要你們改之前去年申報表嗎，？ 一般是發(fā)現(xiàn)的時候轉(zhuǎn)當(dāng)月，填寫本期申報表上面進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出就可以
2020-09-02 17:43:08
你好 填寫在8b和10欄次里面
2020-06-19 11:16:21
你好，有可能是沒認(rèn)證完，也有可能是賬上做錯了
2020-01-13 21:00:26
您好，要看下是什么原因?qū)е碌牟趴梢哉{(diào)整
2019-07-19 15:26:40
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