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送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-07-16 16:53

你好
借；管理費(fèi)用等科目   ，       貸；應(yīng)付職工薪酬-社保
借；應(yīng)付職工薪酬-社保， 其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)部分）    ，貸；銀行存款等科目

熏衣草 追問(wèn)

2019-07-16 17:01

比如：借：管理費(fèi)用  1000，貸：應(yīng)付職工薪酬-社保  1000；借：應(yīng)付只工薪酬-社保 1000，其他應(yīng)收款 ？，貸銀行存款  ？

鄒老師 解答

2019-07-16 17:03

你好，其他應(yīng)收款是個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保金額

熏衣草 追問(wèn)

2019-07-16 17:04

好的，謝謝老師

鄒老師 解答

2019-07-16 17:04

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

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你好?? 你好同學(xué)： 1、計(jì)提工資、社保和公積金時(shí): 借:各種成本費(fèi)用科目一工資 一社保( 公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 貸:應(yīng)付職工薪酬一工資 ? ? ? ? ? ? ? 一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 2、支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款， 其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) ? ? ? ? ?一公積金( 個(gè)人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅 3、支付社保、公積金及個(gè)稅: 借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負(fù)擔(dān)) ? ? ? ? ? ? ? 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) 一公積金(個(gè)人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款
2022-02-17 17:31:06
你好同學(xué)，請(qǐng)看一下下面的圖片
2019-10-01 10:50:09
你好，單位承擔(dān)部分每月計(jì)提，計(jì)提時(shí)，借管理費(fèi)用等 貸應(yīng)付職工薪酬-職工社保 繳納時(shí)借應(yīng)付職工薪酬 借其他應(yīng)付款或其他應(yīng)收款-職工個(gè)人社保 貸銀行存款
2019-01-21 20:52:11
祝您生活愉快
2019-04-15 17:14:51
直接補(bǔ)計(jì)提，或沖銷多計(jì)提的數(shù)據(jù)，與實(shí)際的繳納社保數(shù)據(jù)進(jìn)行保持一致，對(duì)于個(gè)人社保不計(jì)提。直接計(jì)入其他應(yīng)收款——代扣個(gè)人社保，發(fā)工資時(shí)扣回社保費(fèi)平賬
2019-04-23 17:37:17
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