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紫藤老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-07-16 09:56

已經(jīng)跨年的，直接調(diào)整為正確的，摘要寫清楚錯(cuò)誤憑證號(hào)和錯(cuò)誤原因、金額，摘要欄寫不下的話，單獨(dú)用白紙寫一個(gè)說明。如果涉及到損益的，計(jì)入以前年度損益調(diào)整，然后轉(zhuǎn)入利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)科目。

舉個(gè)例子，兩個(gè)有業(yè)務(wù)往來的單位，之間有相互欠款，例如，甲單位應(yīng)收乙單位A貨款，而乙單位又恰巧應(yīng)收甲單位B貨款，經(jīng)兩個(gè)單位同意，可以應(yīng)付應(yīng)收互相抵消，也叫對(duì)沖，這樣兩個(gè)單位的欠款都核銷了。

張梅^o^ 追問

2019-07-16 10:15

以前的會(huì)計(jì)把預(yù)付賬款的單位掛錯(cuò)了。甲單位掛到乙單位上了。這種怎么處理？

紫藤老師 解答

2019-07-16 10:16

借 預(yù)付賬款 甲

貸 預(yù)付賬款 乙

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相關(guān)問題討論
你正確的是應(yīng)該沖減什么科目
2020-02-20 15:18:14
這個(gè)負(fù)數(shù)不需要你調(diào)整，你財(cái)務(wù)報(bào)表這個(gè)會(huì)自動(dòng)取數(shù)
2020-06-04 12:42:37
不用調(diào)整，報(bào)表按往來重分類即可
2023-10-11 16:45:56
預(yù)付賬款不需要做護(hù)理調(diào)整，因?yàn)榈阶詈竽闶栈貋淼牟皇清X是貨。
2020-05-14 16:07:07
直接調(diào)到19年即可，因?yàn)椴挥绊懤麧?rùn)
2019-05-28 15:21:40
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