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送心意

答疑-李老師

職稱中級會計師,初級會計師

2019-07-15 17:04

退貨的你開紅字按退貨處理
銷售596水的按銷售處理.....
這個不僅僅是金額的退換,還涉及你庫存品種的變化

老式公寓 追問

2019-07-15 19:16

老師,我問的是會計分錄

答疑-李老師 解答

2019-07-15 19:41

退的 
借主營業(yè)務收入
 應交稅費-銷
  貸應收/銀行
借庫存
  貸主營業(yè)務成本

銷售
借應收
  貸主營業(yè)務收入
  應交稅費-銷

借主營業(yè)務成本
  貸庫存

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相關問題討論
退貨的你開紅字按退貨處理 銷售596水的按銷售處理..... 這個不僅僅是金額的退換,還涉及你庫存品種的變化
2019-07-15 17:04:40
你好! 借:銀行存款 貸:營業(yè)外收入
2019-07-13 18:26:47
收到完稅憑證不做分錄,交稅才做分錄
2019-12-05 20:09:14
您好 借:銀行存款 貸:營業(yè)外收入
2020-03-27 10:00:52
計入營業(yè)外收入處理 借銀行存款 貸營業(yè)外收入
2020-06-10 19:23:39
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  • 老師,您好,我們做6月份賬的時候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務網(wǎng)6月份開

    按 權責發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費屬 6 月實際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費用 - 差旅費” 貸 “其他應付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預繳增值稅時 由于是個人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個人進行報銷,賬務處理如下: 借:應交稅費 - 預交增值稅(異地建筑服務預繳 ) 570.07 貸:其他應付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報銷個人預繳款時 借:其他應付款 - [個人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結轉增值稅 結轉銷項稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務產(chǎn)生的銷項稅額進行結轉,賬務處理為: 借:應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額) - 9%(異地建筑服務 ) 2478.55 貸:應交稅費 - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報時抵減預繳稅款 在填寫附表四和主表進行抵減后,賬務處理如下: 借:應交稅費 - 未交增值稅 570.07 貸:應交稅費 - 預交增值稅(異地建筑服務預繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計算出抵減預繳稅款后應繳納的增值稅金額,假設為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進行繳納時: 借:應交稅費 - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

  • 老師好,這道11題母題,根據(jù)公式,是不是有問題?我代入

    同學你好,能把題目貼上來么?

  • 你好,老師。公司購買廠房按什么交印花稅?裝修購買

    你好,這個按照產(chǎn)權轉移數(shù)據(jù)。 第二個是按照工程合同 第三個也是按照工程施工

  • 甲個體工商戶為增值稅小規(guī)模納稅人,2025年3月將自

    因為這個是不動產(chǎn),不動產(chǎn)一般金額都很大,不和30萬這個政策的銷售額合計計算

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