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送心意

益馨

職稱： 高級會計師

2016-01-30 13:16

分錄如下：1、暫估入庫時（本月）
                  .借：庫存商品-A
                     貸：應(yīng)付賬款-甲單位
          2、結(jié)轉(zhuǎn)成本
          借：主營業(yè)務(wù)成本
                        貸;庫存商品-A
                3、銷售時
              借：應(yīng)收賬款-丙單位
               貸：主營業(yè)務(wù)收入
                   應(yīng)交稅金-銷項

  次月發(fā)票進來作分錄：
         4. 紅字沖帳 
               借：庫存商品-A
                                    貸：應(yīng)付賬款-甲單位
         5、發(fā)票開來的時候
                     借：庫存商品-A
                                                   應(yīng)交稅金-進項稅 
                              貸：應(yīng)付賬款（預付賬款）-甲單位
            老師這樣就行了嗎？

A春暖花開 追問

2016-01-30 19:15

老師那怎么做分錄呢，我是新手，不是很懂，

A春暖花開 追問

2016-01-30 20:53

已經(jīng)銷售了

益馨 解答

2016-01-30 13:04

暫估入賬，下月沖回，按發(fā)票入賬

益馨 解答

2016-01-30 16:56

商品沒入庫，銷售成本你怎么確定

益馨 解答

2016-01-30 20:44

銷售收入能確定嗎~~~~~~~~~

益馨 解答

2016-01-31 18:22

銷售時單價是確定的對吧，等發(fā)票來了，沖假入庫，按發(fā)票數(shù)入

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相關(guān)問題討論
借；原材料等科目 應(yīng)交稅費（進項稅額） 貸；銀行存款等科目
2018-11-12 15:00:16
暫估入賬，下月沖回，按發(fā)票入賬
2016-01-30 13:04:49
您好 借：庫存商品 貸：應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款 暫估商品入賬 對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本
2021-07-09 20:45:18
你好！正常做就好了。確認收入的時候借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅0銷項稅額 然后進項，借原材料等 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅0進項稅額 貸應(yīng)付賬款
2019-01-09 17:31:01
你好，沒有銷項發(fā)票只有進項發(fā)票，結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額）
2022-02-17 14:29:10
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