海綿呀 追問(wèn)

2019-07-12 21:06

我知道是用其他應(yīng)付款這個(gè)科目。
      1  借:銀行存款 64500
             其他應(yīng)付款50000
             貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 14500
     2   借:庫(kù)存現(xiàn)金65000
               貸:銀行存款    65000
     3   借:其他應(yīng)付款  50000
               貸:庫(kù)存現(xiàn)金  50000
具體是這樣嗎

QQ老師 解答

2019-07-12 21:16

你好，計(jì)入其他應(yīng)付款的話不確認(rèn)收入。不是，后來(lái)功夫又給你們重新打款了嗎？那筆計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。

海綿呀 追問(wèn)

2019-07-12 21:21

那里我把貸方寫(xiě)成了借方。是借銀行存款64500  貸其他應(yīng)付款50000    主營(yíng)業(yè)務(wù)收入14500
這就是重新打款的呀

QQ老師 解答

2019-07-12 21:29

您好，當(dāng)時(shí)的時(shí)候5萬(wàn)元已經(jīng)確認(rèn)收入了嗎？

海綿呀 追問(wèn)

2019-07-12 21:30

沒(méi)有

QQ老師 解答

2019-07-12 21:34

您好，那的話應(yīng)該按全額確認(rèn)收入不是按差額。

海綿呀 追問(wèn)

2019-07-12 22:21

如果把這筆過(guò)賬的6萬(wàn)多作為主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，那你處理還要付給客戶的五萬(wàn)，而且之前預(yù)收的五萬(wàn)怎么辦。把這一萬(wàn)多作為主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，再把之前預(yù)收的五萬(wàn)轉(zhuǎn)為主營(yíng)業(yè)務(wù)收入不可以嗎

QQ老師 解答

2019-07-12 22:25

你好，當(dāng)時(shí)預(yù)收時(shí)你怎么做的賬務(wù)處理？