聽話的牛排 追問

2019-12-06 09:38

老師，能幫我都說下嘛，本月和隔月收到要怎么做賬

樸老師 解答

2019-12-06 09:40

你是本月收到的發(fā)票付了一部分就是借原材料  貸銀行貸應(yīng)付
如果是先預(yù)付了一部分次月收到發(fā)票又付了余下的部分就是借預(yù)付貸銀行
借原材料貸預(yù)付貸銀行

聽話的牛排 追問

2019-12-06 09:42

老師隔月的可不可以做借：應(yīng)付賬款待：銀行存款

聽話的牛排 追問

2019-12-06 09:43

因為這筆我上個月已經(jīng)做完了

樸老師 解答

2019-12-06 09:45

可以的，之前收到發(fā)票的就這么做

聽話的牛排 追問

2019-12-06 09:52

打一筆工資給員工，但是員工的賬號給錯了被退回來的時候付款人顯示的是員工的名字，會計分錄咋做

樸老師 解答

2019-12-06 09:53

直接紅沖打款分錄

聽話的牛排 追問

2019-12-06 09:57

做相反分錄也可以吧，員工替公司墊付的社保費用，但是之前沒有單據(jù)能體現(xiàn)這筆錢是這個員工付的，現(xiàn)在這個月收到銀行回單上面寫的是那個員工代繳的，求老師會計分錄

樸老師 解答

2019-12-06 10:06

作相反分錄也是可以的，你先做一筆之前的付款分錄

聽話的牛排 追問

2019-12-06 10:08

可是沒有任何單據(jù)能體現(xiàn)這筆是她之前付的呀，老師比如什么單據(jù)可以體現(xiàn)呢，我們補一下

樸老師 解答

2019-12-06 10:15

這個不用單據(jù)，你之前不是打款了嗎？只不過賬號錯了

聽話的牛排 追問

2019-12-06 10:16

不是不是，是員工替公司付社保的這個呀

樸老師 解答

2019-12-06 10:23

那要有社保的發(fā)票，去社保局直接交也有發(fā)票的，

聽話的牛排 追問

2019-12-06 10:27

發(fā)票上要有體現(xiàn)這個員工的名字嘛

聽話的牛排 追問

2019-12-06 10:29

公司買了一批貨物那時候找出納付錢，可是出納不在，最后有個人幫忙付，現(xiàn)在拿到這張銀行回單，上面的收款人是那個人的名字，會計分錄呢

樸老師 解答

2019-12-06 10:32

給你們公司交的社保費就是公司名字

聽話的牛排 追問

2019-12-06 10:38

老師，從交社保到最后還給員工錢分錄能跟我說一下嘛

樸老師 解答

2019-12-06 10:44

交社保是你們給員工打的錢？

聽話的牛排 追問

2019-12-06 11:03

不是，是員工自己的錢

聽話的牛排 追問

2019-12-06 11:04

老師，能順便跟我說一下那個墊付的分錄嘛 謝謝啦

樸老師 解答

2019-12-06 11:05

你這個直接做借銀行貸其他應(yīng)付，然后還給員工借其他應(yīng)付貸銀行