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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

maize老師

職稱(chēng)： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-07-12 09:02

可以不一致，你交稅那就按交稅做分錄，沒(méi)有認(rèn)證先做待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額

淡然的耳機(jī) 追問(wèn)

2019-07-12 09:05

可是那幾張發(fā)票我已經(jīng)在本月掃描認(rèn)證。

淡然的耳機(jī) 追問(wèn)

2019-07-12 09:08

還需要做轉(zhuǎn)出未交增值稅科目嗎

淡然的耳機(jī) 追問(wèn)

2019-07-12 09:11

本月申報(bào)增值稅，稅款已繳納。具體的會(huì)計(jì)分錄可以給做一下嗎？

淡然的耳機(jī) 追問(wèn)

2019-07-12 09:12

是不是首先應(yīng)該做借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅  貸:銀行存款？

淡然的耳機(jī) 追問(wèn)

2019-07-12 09:12

之前的賬已經(jīng)不能調(diào)整了

maize老師 解答

2019-07-12 09:17

你認(rèn)證就做借銷(xiāo)項(xiàng)稅額   貸進(jìn)項(xiàng)稅額，轉(zhuǎn)出未交增值稅  之后結(jié)轉(zhuǎn)做借轉(zhuǎn)出未交增值稅  貸未交增值稅，你這個(gè)認(rèn)證就需要做進(jìn)項(xiàng)稅額，

淡然的耳機(jī) 追問(wèn)

2019-07-12 10:44

我現(xiàn)在賬上已經(jīng)做了進(jìn)項(xiàng)稅額了

maize老師 解答

2019-07-12 10:57

你現(xiàn)在就結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅下面去就可以，你結(jié)轉(zhuǎn)需要交稅就做借轉(zhuǎn)出未交增值稅  貸未交增值稅

淡然的耳機(jī) 追問(wèn)

2019-07-12 11:02

還是沒(méi)有弄明白，老師，可以私聊嗎

maize老師 解答

2019-07-12 11:04

不支持私聊，不好意思。這個(gè)你認(rèn)證就做進(jìn)項(xiàng)稅額，進(jìn)項(xiàng)稅額做月末就結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅就可以

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你好，預(yù)交,借：交應(yīng)稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，貸：銀行存款,不需要做月末結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅 如果確認(rèn)了收入就 借；應(yīng)收賬款 貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2019-05-10 17:32:43
你好，你看下其他的明細(xì)余額還有哪些？
2024-04-15 08:58:51
你好，是的這樣做結(jié)轉(zhuǎn)，繳納分錄的
2018-02-01 10:27:13
可以不一致，你交稅那就按交稅做分錄，沒(méi)有認(rèn)證先做待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
2019-07-12 09:02:08
計(jì)提借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 次月繳納借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款
2021-02-23 10:20:24
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