先發(fā)工資后交社保的分錄計提時借：管理費用貸：應(yīng)付職工薪酬-工資應(yīng)付職工薪酬-社保（公司）發(fā)放時借：應(yīng)付職工薪酬貸：其他應(yīng)付款-社保（個人）銀行存款交社保時借：應(yīng)付職工薪酬-公司社保其他應(yīng)付款-個人社保貸：銀行存款如果是先交社保后發(fā)工資按上面的步驟怎么做分錄？是不是要用到其他應(yīng)收款？麻煩老師做個分錄給我看一下

郭老師

職稱：初級會計師

2019-07-11 20:36

對的，把企業(yè)應(yīng)付款改其他應(yīng)收款，第一步第三步先做然后做第二步
借管理費用-工資/社保貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保
借應(yīng)付職工薪酬-社保，其他應(yīng)收款貸銀存
借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)收款，銀存

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精選問題

哪位老師有采購報表的模版？問

你好你可以在這里搜索下載。就搜索采購答
公司會收取物流卸貨費，有的司機沒有手機銀行，無法問

可以現(xiàn)金收取，再存入公戶答
你好老師，請問如果我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)24年的產(chǎn)品當(dāng)時出庫問

同學(xué)，你好借：以前年度損益調(diào)整貸：庫存商品答
老師請問7月才繳第一季度所得稅怎么做會計分錄問

? 計提匯算所得稅借：所得稅費用貸：應(yīng)交稅費-所得稅交稅???????????? 借：應(yīng)交稅費-所得稅 ? ? ?? 貸：銀行存款答
（如果讓原來的老師答就最好啦，最新的情況是這樣）情問

在簡化假設(shè)下（主要考慮推薦積分和消費收回成本），每月固定成本 11.5 萬元，單張卡邊際貢獻(xiàn)約 1300 元，盈虧平衡點約為每月 89 張卡答

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