欣慰的水池 追問

2019-07-11 15:44

14年計提了，其中一個月沒有付工資

欣慰的水池 追問

2019-07-11 15:45

還有18年年底付工資就當(dāng)月付當(dāng)月了，

欣慰的水池 追問

2019-07-11 15:46

那個應(yīng)付職工薪酬余額越留越大

meizi老師 解答

2019-07-11 15:57

你好  你們正常計提了 一般次月發(fā)放就會平的 當(dāng)然會累計 因為你發(fā)放的時候當(dāng)月又要做計提

欣慰的水池 追問

2019-07-11 15:58

13年漏發(fā)一個月

欣慰的水池 追問

2019-07-11 15:59

然后18年當(dāng)月發(fā)上月的時候，到年尾就變成當(dāng)月發(fā)當(dāng)月，那如何沖平啊？

meizi老師 解答

2019-07-11 16:11

你好  13年漏發(fā)了 你計提沒有 沒計提就走一筆 借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付職工薪酬 借未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整；  你實際沒有發(fā) 是應(yīng)付職工薪酬會余額的 你去查下18年你發(fā)放完沒有

欣慰的水池 追問

2019-07-11 16:12

13年計提了，就是沒有發(fā)工資

meizi老師 解答

2019-07-11 16:21

你好 沒發(fā)的這部分就掛在應(yīng)付職工薪酬貸方放著 你發(fā)放了才會平 ， 你現(xiàn)在就去檢查你計提了多少金額 發(fā)放了多少金額  中間掛在應(yīng)付職工薪酬貸方的金額 就是截止目前沒有發(fā)放的額