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送心意

小惑老師

職稱稅務(wù)師,中級會計師

2019-07-11 11:05

你好,外帳簿體現(xiàn)收費嗎?

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2019-07-11 11:05

是的,錢是從內(nèi)賬走的

小惑老師 解答

2019-07-11 11:11

那你外帳就正常提折舊直到報廢為止

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2019-07-11 11:23

意思是外賬我正常計提折舊,直到提完為止嗎

小惑老師 解答

2019-07-11 12:35

是的,您的理解是正確的

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2019-07-11 13:53

老師,問你個問題 ,異地預(yù)繳的企業(yè)所得稅申報季度企業(yè)所得稅時在哪里抵減

小惑老師 解答

2019-07-11 14:14

在實際已經(jīng)預(yù)繳的所得稅額

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2019-07-11 14:19

這部份是灰色的,沒辦法填異地預(yù)繳的企業(yè)所得稅數(shù)據(jù)上去

小惑老師 解答

2019-07-11 14:45

你是企業(yè)所得稅是查賬征收嗎?

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2019-07-11 14:50

對,查賬征收

小惑老師 解答

2019-07-11 14:51

你看第14行可以填寫數(shù)據(jù)嗎

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2019-07-11 14:52

你看我剛截圖給你的,上面那個圖,灰色的都是不可以填數(shù)據(jù)的

小惑老師 解答

2019-07-11 14:54

那這個您問一下當?shù)囟悇?wù)局,外省的預(yù)繳是不是要大廳申報。各地要求不一樣

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2019-07-11 15:14

老師,你不是做過建筑行業(yè)的嗎,你們是怎樣操作的

小惑老師 解答

2019-07-11 16:00

這個各省的要求都是不一樣的,我不可能每個省的要求都知道,我們所在地就是外省的要去大廳做的

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2019-07-12 10:06

你的意思是,在異地預(yù)繳的企業(yè)所得稅,在申報時如果要抵減,要去稅局前臺申報是嗎

小惑老師 解答

2019-07-12 11:07

跨省我們地方是這樣規(guī)定的,要不申報是可以自動帶出來的

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你好,外帳簿體現(xiàn)收費嗎?
2019-07-11 11:05:26
固定資產(chǎn)出售的賬務(wù)處理: 未提完折舊將固定資產(chǎn)出售: 1、轉(zhuǎn)入固資清理 借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸:固定資產(chǎn)(原值) 2、出售固定資產(chǎn)價款 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 3、固定資產(chǎn)清理轉(zhuǎn)入資產(chǎn)處置損益 (1)如“固定資產(chǎn)清理”賬戶是借方余額,則為清理的凈損失 借:資產(chǎn)處置損益 貸:固定資產(chǎn)清理 (2)如為貸方余額是清理的凈收益 借:固定資產(chǎn)清理 貸:資產(chǎn)處置損益 已提足折舊固定資產(chǎn)出售: 1、因提足折舊,此時固定資產(chǎn)清理為0 借:累計折舊 貸:固定資產(chǎn)(原值) 2、出售固定資產(chǎn)價款 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 3、固定資產(chǎn)清理轉(zhuǎn)入資產(chǎn)處置損益 (1)如“固定資產(chǎn)清理”賬戶是借方余額,則為清理的凈損失 借:營業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理 (2)如為貸方余額是清理的凈收益 借:固定資產(chǎn)清理 貸:營業(yè)外收入
2020-06-16 14:46:57
(1)借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 若報廢處理固定資產(chǎn)損益為虧損 (2)借:固定資產(chǎn)清理 貸:銀行存款(發(fā)生的清理費用) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出(非正常使用情況下報廢的需要進項轉(zhuǎn)出,正常使用而報廢的不需要進項稅額轉(zhuǎn)出,比如被盜等情況均轉(zhuǎn)出,小規(guī)模此科目忽略) 若有收到殘料變價收入: 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 (3)若處理后為虧損,月末將固定資產(chǎn)清理科目余額結(jié)轉(zhuǎn)入 借:營業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理 若處理后為收益,則月末將固定資產(chǎn)清理科目余額轉(zhuǎn)入: 借:固定資產(chǎn)清理 貸: 營業(yè)外收入
2017-07-03 08:05:40
一、將要處置的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理分錄為 借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 二、發(fā)生清理費用時: 借:固定資產(chǎn)清理 貸:銀行存款、應(yīng)繳稅費等 三、處置的收入 借:銀行存款等相關(guān)科目 貸:固定資產(chǎn)清理 四、清理凈損益 1、如果是凈收益 借:固定資產(chǎn)清理 貸:營業(yè)外收入 2、如果是凈損失 借:營業(yè)外支出 貸:貸:固定資產(chǎn)清理
2018-12-20 10:49:35
您好!你一樣要開發(fā)票給他,他不要他自己扔掉好了 1、核銷固定資產(chǎn) 借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸:固定資產(chǎn) (賬面原值) 2、增值稅(進項)轉(zhuǎn)出 借:固定資產(chǎn)清理 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 3、支付清理費用 借:固定資產(chǎn)清理 貸:庫存現(xiàn)金 / 銀行存款 4、殘值變賣收入 借:庫存現(xiàn)金 / 銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 5、經(jīng)批準后結(jié)轉(zhuǎn)當期損益(固定資產(chǎn)清理賬戶貸方余額做相反分錄) 借:營業(yè)外支出—處置固定資產(chǎn)凈損失 貸:固定資產(chǎn)清理 6、期末結(jié)轉(zhuǎn)營業(yè)外支出 借:本年利潤 貸:營業(yè)外支出—處置固定資產(chǎn)凈損失
2017-10-26 13:42:27
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