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銷貨方開出去的發(fā)票發(fā)生了退回，但是對方已經(jīng)抵扣，我這邊已經(jīng)開了紅字-10000，也開了少于紅字發(fā)票的藍(lán)字9000，做賬是做相反分錄沖掉還是做原來分錄的金額的負(fù)數(shù)？
藍(lán)忘機
于2019-07-11 10:49 發(fā)布 ??887次瀏覽
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玲老師
職稱： 會計師
2019-07-11 10:52
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銷貨方開出去的發(fā)票發(fā)生了退回，但是對方已經(jīng)抵扣，我這邊已經(jīng)開了紅字-10000，也開了少于紅字發(fā)票的藍(lán)字9000，做賬是做相反分錄沖掉還是做原來分錄的金額的負(fù)數(shù)？
答： 對的 做原來分錄的金額的負(fù)數(shù)
您好老師，酒店給我們開了一張專票我們抵扣了，現(xiàn)在酒店需要我們開一張紅字發(fā)票，然后再給我們開一張普票，請問每步如何做分錄呢？
答： 原分錄負(fù)數(shù)紅沖 酒店讓你們開的是紅字發(fā)票信息表，他們開紅字發(fā)票，給你開普票之后再做 借費用貸銀行
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
老師 銷售方開了發(fā)票 我沒有收到他的發(fā)票以及紅字發(fā)票 他是去年11月份開的，12月份沖紅，我是元月份抵扣， 這個月稅局通知做進(jìn)項轉(zhuǎn)出 就是4月份的報稅 我該怎么做分錄
答： 你這個之前做賬做的啥？幾時做的分錄？借原材料 負(fù)數(shù) 進(jìn)項稅額 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)
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我有一張發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證抵扣了的，現(xiàn)在開了紅字發(fā)票重新開了一張這樣做分錄對不對？
老師，您好。我想問一下我們收到廠家貨物降價讓利，上個月給開的發(fā)票已經(jīng)抵扣，這個月廠家又給我們開了一張紅字發(fā)票過來，貨物沒有退貨，讓利1萬元，抵這個月的貨款，該怎么寫分錄呀？
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