老師 金蝶科目余額表里 借方的期末余額數(shù)跟公賬交易明細(xì)上對(duì)不上，差額是工資數(shù)。但是我看了憑證明細(xì)，應(yīng)該都是對(duì)的，也都過(guò)賬了，請(qǐng)問(wèn)是哪兒出錯(cuò)了呢？

答： 您好，是否是科目方向做錯(cuò)了。

老師，您好！想請(qǐng)教下，預(yù)付賬款資產(chǎn)負(fù)債表上的期末余額=預(yù)付賬款期末借方余額+應(yīng)付賬款期末借方余額，這兩個(gè)余額是從哪里取數(shù)，從科目余額表嗎？我從科目余額表取數(shù)處出來(lái)的金額跟資產(chǎn)負(fù)債表上對(duì)不上呢？差了約72萬(wàn)，是怎么回事？我看了資產(chǎn)負(fù)債表的公式好像也沒(méi)錯(cuò)，實(shí)在找不到原因.謝謝！

答： 同學(xué)，你好，稍等一下哈

一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪？

答： 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香，實(shí)際上是這樣嗎？其實(shí)不管年齡工齡如何

1、金蝶軟件應(yīng)交增值稅余額方向在貸方，下的明細(xì)科目進(jìn)項(xiàng)稅額方向卻是在借方，請(qǐng)問(wèn)老師是不是有問(wèn)題？2、導(dǎo)致錄了期初數(shù)據(jù)后總的合計(jì)數(shù)與原科目余額表里總的合計(jì)數(shù)對(duì)不上，應(yīng)交增值稅總數(shù)以及其他科目余額都對(duì)上的，這樣能開(kāi)始做賬嗎？

答： 1.你把進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅就可以。