動聽的香煙 追問

2020-02-20 14:49

沒

動聽的香煙 追問

2020-02-20 14:49

計提科目是哪個

玲老師 解答

2020-02-20 14:54

看你主要交了什么稅

動聽的香煙 追問

2020-02-20 14:56

我計提了之后，期末不平，不計提的時候本期不平

玲老師 解答

2020-02-20 14:57

你以前做賬時，具體沒有？

玲老師 解答

2020-02-20 14:57

你以前的帳有沒有計提

動聽的香煙 追問

2020-02-20 14:58

有的啊

動聽的香煙 追問

2020-02-20 14:58

以為都是平的

動聽的香煙 追問

2020-02-20 14:58

以往

玲老師 解答

2020-02-20 15:14

就是這期不平你補(bǔ)記提一下，期初平的，這期補(bǔ)計提 不應(yīng)影響其初的，

動聽的香煙 追問

2020-02-20 15:18

期初沒問題的啊，就算期末不平

動聽的香煙 追問

2020-02-20 15:18

就是期末不平

動聽的香煙 追問

2020-02-20 15:19

正常情況，期初平，本期數(shù)平，期末也會平。但我現(xiàn)在是期初期末平，期末就不平。期初期末平，本期就不平

動聽的香煙 追問

2020-02-20 15:20

正常情況，期初平，本期數(shù)平，期末也會平。但我現(xiàn)在是期初本期平，期末就不平。期初期末平，本期就不平

玲老師 解答

2020-02-20 15:40

感覺這不成立呢，期初平，本期數(shù)平 。期末也會平才對呢，你現(xiàn)在不就是差應(yīng)交稅費這個金額嗎  ？

動聽的香煙 追問

2020-02-20 17:24

是呢，所以我也覺得奇怪，但應(yīng)交稅費我做了，借：應(yīng)交稅費，貸：銀行存款。

動聽的香煙 追問

2020-02-20 17:32

還有因與客戶對賬產(chǎn)生差異，需要調(diào)整實際應(yīng)收金額，要用什么會計分錄

玲老師 解答

2020-02-20 17:35

因為什么原因產(chǎn)生的差異 ？

動聽的香煙 追問

2020-02-20 17:48

產(chǎn)品不合格扣的款

玲老師 解答

2020-02-20 17:59

借銷售費用貸應(yīng)收賬款