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老師,小規(guī)模某季代開專票10萬(不含稅),增值稅、城建稅已繳,請問附稅申報表申報時,是按已繳增值稅、城建稅填入申報還是直接零申報?
小規(guī)模企業(yè)本季代開專票6萬,只開普通發(fā)票20萬,代開專票的增值稅和城建稅已交,請問附加稅中城建稅申報表上按6萬還是26萬元的增值稅減半繳稅?
當月自行開專票,計提了增值稅和城建稅并且當月稅所代開的專票沖紅了,當期負數(shù)申報增值稅和城建稅,到時退稅了怎么做賬?

