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bamboo老師

職稱： 注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2019-07-10 09:16

您好
在附表一填未開票收入欄次

嘻嘻 追問

2019-07-10 09:22

銷售也需一并填上么

嘻嘻 追問

2019-07-10 09:22

是這樣嗎

bamboo老師 解答

2019-07-10 09:23

是的 銷售額跟銷項(xiàng)稅額一起填

嘻嘻 追問

2019-07-10 09:24

如果這樣填，到主表里會將銷售額自動取數(shù)帶過來，那樣就跟我公司賬面的銷售收入不符

bamboo老師 解答

2019-07-10 09:26

視同銷售 也要確認(rèn)銷售收入啊 怎么會不符？

嘻嘻 追問

2019-07-10 09:28

那這張表里(一)按適用稅率計(jì)稅的銷售額，數(shù)值就會與我公司實(shí)際的銷售收入不符啊

嘻嘻 追問

2019-07-10 09:30

我們?nèi)胭~做的是營業(yè)外支出

bamboo老師 解答

2019-07-10 09:33

請問是對外捐贈的么

嘻嘻 追問

2019-07-10 09:39

公益性捐贈支出

bamboo老師 解答

2019-07-10 09:42

那這種情況申報(bào)表跟賬面不一致 沒有問題

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是的 附加稅是根據(jù)應(yīng)交增值稅來計(jì)提繳納的 你有進(jìn)項(xiàng)稅 可以抵扣銷項(xiàng)稅的 抵減之后的金額才是應(yīng)交增值稅
2018-11-15 09:38:52
您好 在附表一填未開票收入欄次
2019-07-10 09:16:39
您好，填寫到無票收入一欄即可。
2017-06-10 16:04:13
同學(xué)你好，水利基金一般是以營業(yè)收入為計(jì)算依據(jù)的，當(dāng)期增值稅0申報(bào)，說明你當(dāng)期沒有確認(rèn)營業(yè)收入。
2022-04-20 00:53:47
不行，你這個(gè)開銷項(xiàng)發(fā)票就需要申報(bào)銷項(xiàng)稅額
2019-12-06 10:52:07
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