老師你好！在財產(chǎn)清查過程中盤盈庫存現(xiàn)金20000元，其中12000元屬于應支付給其他其他公司的違約金，剩余盤盈金額無法查明原因，怎么做分錄？謝謝

趙英老師

職稱：中級會計師，財稅實操講師

2019-07-10 09:45

同學你好，12000有查明原因轉入到其他應付款。

趙英老師解答

2019-07-10 09:46

無法查明的計入營業(yè)外收入

蘭追問

2019-07-10 09:47

老師這筆款是違約金為什么不計在營業(yè)外支出呢？

趙英老師解答

2019-07-10 12:58

如果直接支付時，借：營業(yè)外支出貸：銀行存款，但現(xiàn)在是盤盈現(xiàn)金，借：庫存現(xiàn)金貸：待處理財產(chǎn)損益-待處理流動資金損益，找出原因，借：待處理財產(chǎn)損益-待處理流動資產(chǎn)損益貸：其他應付款

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