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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師

2019-07-08 13:43

你好，是之前月份遺漏了計(jì)提分錄？

書棋 追問

2019-07-08 13:45

不是啊 6月開始有高溫補(bǔ)貼 二季度要交企業(yè)所得稅 想降低點(diǎn)利潤  所以要預(yù)提高溫補(bǔ)貼不知道可不可以

鄒老師 解答

2019-07-08 13:46

你好，這樣是不可以的，屬于虛增費(fèi)用

書棋 追問

2019-07-08 13:47

那工資可以預(yù)提？

鄒老師 解答

2019-07-08 13:48

你好，可以計(jì)提當(dāng)月，也不可以計(jì)提之后月份的

書棋 追問

2019-07-08 13:53

是的 我沒說清楚 是提本月工資 但是下月發(fā)放是可以的吧

鄒老師 解答

2019-07-08 13:59

你好，是的，這樣是可以的，沒有問題的

書棋 追問

2019-07-08 14:10

好的 老師 那現(xiàn)在做6月的賬可以預(yù)提6月高溫補(bǔ)貼嗎 但是不一定什么時(shí)候發(fā)

鄒老師 解答

2019-07-08 14:13

你好，可以計(jì)提當(dāng)月的費(fèi)用的

書棋 追問

2019-07-08 14:14

該怎么做會(huì)計(jì)分錄呢

鄒老師 解答

2019-07-08 14:18

你好，借；管理費(fèi)用等科目，貸；應(yīng)付職工薪酬

書棋 追問

2019-07-08 14:27

這也是算在工資里要交個(gè)稅的嗎 可以計(jì)入應(yīng)付福利嗎

鄒老師 解答

2019-07-08 14:33

你好，這個(gè)是需要計(jì)入工資薪金繳納個(gè)人所得稅的
是通過福利費(fèi)明細(xì)核算

書棋 追問

2019-07-08 14:35

好的 謝謝老師

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2020-04-04 14:15:20
借：管理費(fèi)用-差旅費(fèi) 貸：現(xiàn)金
2020-03-20 09:29:38
你好，借 銀行存款 貸 營業(yè)外收入
2020-06-23 11:07:38
借管理費(fèi)用 工資 貸應(yīng)付職工薪酬 工資，借應(yīng)付職工薪酬 工資 貸銀行
2020-04-20 14:52:53
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